一般出差補助標準

一、總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條：報銷原則

1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。

第三條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。

二、出差實施細則

第四條：員工出差依下列程序辦理：

1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況，以書面形式海南英克生物科技有限公司 第1頁 共5頁

做出出差報告。

第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條：差旅費標準

補充說明：

8.1住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。

8.2報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。

8.3伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。

8.4 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。

8.5 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

8.6 出差時由公司提供餐飲、住宿及交通工具將不予報銷相關(guān)費用。

8.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

8.8 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

8.9上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

8.10 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。

8.11 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。

8.12 任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。

第九條：出國人員費用標準和管理辦法

因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。

四、其他

第十條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務部門報銷，逾期不予報銷。

第十一條：本規(guī)定自2015年 6月2日起執(zhí)行。

第十二條：本規(guī)定由人力資源部負責解釋。

差旅補助標準2016-07-06 21:56 | #2樓

一、目的

為規(guī)范公司差旅及報銷管理，特制定本辦法，以資遵循。

二、適用范圍

本辦法適用全體員工國內(nèi)出差（出差主要指拜訪客戶，上門服務，國內(nèi)參展等）。

三、 國內(nèi)出差

1. 同仁因執(zhí)行公務非假日赴外地而無法當天返回者，應填寫“國內(nèi)出差申請單”，填明差期、出差地點、出發(fā)時間、出差事由、暫支旅費及職務代理人后，依部門主管核準權(quán)限呈請核準。

2. “國內(nèi)出差申請單”經(jīng)核準，由直接主管于出差前3 日內(nèi)轉(zhuǎn)至總經(jīng)理及人事單位登記，轉(zhuǎn)至會計存查供出差人員憑以借支旅費，銷差及報銷差旅費之用。

3. 同仁國內(nèi)出差，其乘坐交通工具之標準及交通費、日支費（膳食費）、住宿費報支標準依以下規(guī)定辦理：

（1）國內(nèi)出差，以搭乘火車、公交車交通工具為主要原則，火車在十八小時之內(nèi)可到達地區(qū)原則上不搭乘飛機，如因公務時間緊迫或水陸交通受阻特殊原因或訂不到車票或公務需要與重要客戶同行，經(jīng)主管核準可搭乘飛機或市內(nèi)出租車。

搭乘火車一般同仁標準如下：

1-3 小時以內(nèi)一般以高鐵為主

4-10 小時以內(nèi)一般以硬座為主

10-18 小時以內(nèi)一般以硬臥為主

（2）出差餐飲補貼標準為：

部門經(jīng)理：一類城市45 元/天，二類城市40元/天，三類城市35元/ 天 其他人員：一類城市40 元/天，二類城市35元/天，三類城市30元/ 天

（3）住宿費報支標準按實據(jù)報支（同性2人同行要住一間）

部門經(jīng)理：一類城市280元/天，二類城市220元/天，三類城市180元/天 其他人員：一類城市220元/天，二類城市180元/天，三類城市150元/天

（4） 出差補貼的時間界限為12：00。12：00前離開出發(fā)地的，當日可全額補貼；12：00后返回出發(fā)地的當日可全額補貼；否則當日按50%的標準執(zhí)行，晚上8時以后不支付。 經(jīng)批準到外地參加培訓和學習的，如費用中已包含伙食費的，不再給予出差補貼。 出差人員如住宿費已含早餐、公司統(tǒng)籌訂餐，客戶招待或應酬請客者，該餐費不得報支日支費。

為提高工作效率，鼓勵員工出差當日往返。對于當天往返的出差人員，不論何時出發(fā)，均按1天的標準給予出差補貼。

（5）出差旅程因私人因素必須中途停留或繞道，應事先呈請核準，因此增加的費用含交通費，住宿費及日支費不得報支。

（6）出差期間因疾病或意外事故及不可抗力的因素阻滯，經(jīng)提出確實證明呈報總 經(jīng)理核準。

四，本辦法經(jīng)呈總經(jīng)理后公告實施，修訂時亦同。

備注：1類城市主要指北上廣深，2類城市指省會城市副省會城市，2類城市指地級市

出差補助標準2016-07-06 23:10 | #3樓

差旅

1、出差人員在出差前應明確工作任務。填寫《出差申請單》，注明出差路線，出差目的，預計天數(shù)和預借差旅費數(shù)額，經(jīng)直接上級主管審批，由財務負責人批準后方可辦理款項支取。

2、出差人員完成任務返回后，10日內(nèi)必須報賬（以車船票或有關(guān)票證時間為準），差旅費原則上一次一結(jié)算，確因工作任務緊急，五日內(nèi)必須再次外出者，最多不得超過兩次一結(jié)算所需時間。逾期報銷不再享受出差補助。出差人員報賬同時，結(jié)清預借差旅費。任何人不得以任何借口假借出差機會，私自侵占或挪用公-款。形成欠款二個月以上者，按10%年利率計收利息，并在發(fā)工資時扣除全部收入抵沖欠款，觸犯法律的，提交有關(guān)部門處理。

3、出差人員住宿標準（元）及報銷比例:

超出應報銷金額的部分,公司承擔70%予以報銷。財務拒絕一切領(lǐng)導特殊簽批手續(xù)。

4、司機隨同領(lǐng)導住宿的，住宿費用由該領(lǐng)導統(tǒng)一報銷，住宿發(fā)票上要注明“包含司機”字樣。

5、司機報銷出車費用必須附有每次出車派車單；來回行駛超過140公里,按公里數(shù)計算,每公里補助0.05元,140公里以內(nèi)不享受此補助；每月定額電話費用50元。

6、出差人員一次出差多處住宿者,住宿費可以平均計算。但必須出具各處住宿憑證。

7、乘坐火車、從晚8點至次日晨7點在火車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘坐12小時的可以購硬臥車票。

8、分支機構(gòu)負責人和職能機構(gòu)負責人以上級別人員,可以乘坐飛機無須審批。其他人員工作需要，4折以下無須批準，4折以上經(jīng)分支機構(gòu)負責人和職能機構(gòu)負責人批準報銷。

9、嚴禁出差人員利用工作之便游山玩水，如發(fā)現(xiàn)繞道或私自停留其費用全部自理，并視情節(jié)輕重按公司有關(guān)規(guī)定處理。

10、工作人員外出參加會議，必須附有會議通知，會議費含有伙食補助、住宿費的，與會人員不準報出差補助費及住宿費。

11、訂票費報銷20元，十一、春節(jié)期間報銷30元。

12、工程部項目開發(fā)人員連續(xù)差期20天以內(nèi)，電話費不得超過100 元，公交及出租費不得超過200 元。

13、線束售后人員、質(zhì)量部現(xiàn)場服務人員和常駐物流人員，每月

電話費不得超過100元，公交費100元。

14、費用報銷單中的費用項目需按明細詳細填寫，不能只填總額，各部門應嚴格按照財務部單據(jù)粘貼要求執(zhí)行，否則不予審核報銷。

15、出差生活及交通報銷標準：

每人可以報銷生活補助費30元/天，可以累計；交通費用按工作計劃，但不超過20元/天，可以累計。

16、銷售人員話費控制：

業(yè)務員：平均每人300元/月，每半年報一次電話費，要求不能因話費原因致使業(yè)務中斷或出現(xiàn)公司聯(lián)系不上的現(xiàn)象，且報賬發(fā)票上姓名必須與報銷人姓名一致；辦事處固定電話350元/月（上網(wǎng)100元/月、傳真100元/月、市話150元/月，可以合并計算）。

集團公司出差補貼標準2016-07-06 14:44 | #4樓

一、總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條：報銷原則

1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

2、明責分攤原則：根據(jù)出差的目的、事由而發(fā)生費用由所屬各單位或部門（獨立核算）承擔。

3、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。

第三條：適用范圍：集團總部、核心層及緊密層各單位；參控股公司參照執(zhí)行。

二、出差實施細則

第四條：員工出差依下列程序辦理：

1、出差前3日應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2、出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。 第1頁 共5頁

未于7日內(nèi)報銷者，財務部門應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負責人匯報情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

1、出差人員住宿費要在規(guī)定的'范圍內(nèi)憑住宿發(fā)票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意，按費用報銷程序?qū)徟�后，財務部門給予報銷。

2、出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3、參加各類會議、培訓期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習證明，據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

第2頁 共5頁

4、陪同上級部門及業(yè)務單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導批示后，按照核定標準執(zhí)行。

第九條：交通費報銷標準：

1、外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經(jīng)董事長（集團總部）、總裁（核心層各單位）、單位負責人（緊密層各單位）事先批準后方可乘坐飛機。

2、出差人員市內(nèi)交通費在工作范圍內(nèi)注明詳實理由，經(jīng)負責人同意簽批后，財務部門審核后給予報銷。

3、出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4、出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內(nèi)交通費。

第十條、補助費報銷標準：

1、乘車補助標準：出差人員連續(xù)乘車8小時及以上的或夜間乘車6小時及以上的，給予20元補貼；出差人員連續(xù)乘車24小時及以上的，給予40元補貼；出差人員連續(xù)乘車36小時及以上的，給予60元補貼。

2、司機出差補助標準：司機出差除執(zhí)行一般管理人員食宿標準外，

考慮其工作特殊性，增發(fā)行車補貼。省內(nèi)地區(qū)出差每次補加30元，省外地區(qū)出差每次補加50元。所在部門要對出差人員的往返時間做好記錄，按實際出差天數(shù)計算差旅費。

第十一條：出國人員費用標準和管理辦法

因公出國，需提出書面申請，做出出差預算，經(jīng)董事長批示后實施。出國人員在規(guī)定住宿標準之內(nèi)，憑有效票據(jù)列支費用報銷。其它各種報銷憑證須用中文注明開支內(nèi)容、日期、數(shù)量、金額等，并由經(jīng)辦人簽字，在預算范圍內(nèi)報銷。如有特殊情況，費用超出預算的，超出部分需寫明事由，由董事長批示后方可報銷。

四、其他

第十二條：出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務部門報銷，逾期不予報銷。

第十三條：本規(guī)定自2012年 1月1日起執(zhí)行。 第十四條：本規(guī)定由集團人力資源部負責解釋。

二〇一一年十二月二十四日

出差申請單

公司差旅及出差補貼規(guī)定2016-07-06 16:18 | #5樓

第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續(xù)。

第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準的，一律按私自外出處理。

第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結(jié)表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審核→總經(jīng)理批準→財務部長核準→出納付款。

第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長審批。

第五條、公司總部差旅費標準，見表：

說明：（1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內(nèi)出差另行規(guī)定。

（2）超支部分自理，節(jié)余不補。

（3）地區(qū)類別。

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一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。

二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。

三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。

第六第、因公赴外地培訓學習以及派往國內(nèi)各分支機構(gòu)工作的員工，在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。

第七第、出差住宿規(guī)定

1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。

2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。

第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。

第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

新疆神禾華投資有限公司

2015年5月12日

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