員工長期出差補助標準

　　為了適應集團公司發(fā)展的需求，保證公司駐外人員、出差人員在外基本工作生活需要，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。下面就隨愛匯網(wǎng)小編了解下員工長期出差補助的相關知識，歡迎大家的閱讀!

　　員工長期出差補助標準(一)

　　適應范圍及定義：

　　1、本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。

　　2、長期駐外指被集團公司派往深圳以外的地點工作，連續(xù)30天(含)以上，累計3個月(含)以上的人員，在當?shù)卣衅溉藛T及員工因個人原因提出調動不屬此范圍。

　　3、短期出差指單次出差時間不超過15天，當日出差超過8小時以上的人員。

　　第一部分 員工差旅費補貼

　　一、差旅費范圍：包括自出差出發(fā)地至到達地的往返交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通補助費等。

　　二、審批權限

　　(一)出差審核權限

　　1、期限核定：由派遣負責人視情況需要予以核定。

　　2、出差核準：

　　1)當日出差：當日可以往返的，報部門負責人核準。

　　2)遠途國內(nèi)出差：普通員工出差2日內(nèi)往返的，由部門經(jīng)理核準，2日至10日的由總監(jiān)核準，10日以上的由總經(jīng)理核準;經(jīng)理出差2日內(nèi)往返副總監(jiān)核準，2日以上由總監(jiān)核準;副總監(jiān)以上人員出差一律由總經(jīng)理(總裁助理)核準。

　　(二)交通工具選擇標準

　　1、短途出差：可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　2、遠途出差：員工一般選擇火車作為交通工具;公司副總以上人員可選擇飛機作為交通工具。

　　3、如有特殊情況，可向總經(jīng)理(總裁助理)申請選擇乘坐飛機。

　　三、差旅費管理辦法

　　(一)出差申請與報告

　　1、員工出差必須提前提交“出差申請表”(見下表)，注明出差時間、地點和事由，并將“出差申請表”送人力資源部部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　2、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向上級領導請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　3、員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)向主管領導匯報工作，提交“出差報告”。于一周內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

　　4、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司不予報銷。 (二)差旅費補貼標準(按每人每天)

　　相關說明：

　　1、往返交通費：包括火車票、火車票訂票費、機票、機場建設費、乘坐飛機的人身保險費、船票等與所乘坐交通工具有關的必要支出，往返交通費支出憑合法有效票據(jù)實報實銷。

　　2、住宿費：員工出差住宿費憑合法有效票據(jù)在規(guī)定的限額內(nèi)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的，超支部分由個人負擔;員工出差由接待單位免費接待的，或住在親友家無住宿-費-發(fā)-票的，不予報銷住宿費。

　　3、伙食補助費：按照上表標準包干使用，不再憑票據(jù)報銷餐費。

　　4、市內(nèi)交通費：指出差人員在出差城市的市內(nèi)交通費，出發(fā)地和到達地至機場、火車站往返交通費兩部分。按照上表標準包干使用，不再憑票據(jù)報銷餐費。

　　5、通訊補貼：出差期間手機漫游費憑手機繳費單實報實銷。 (三)差旅費補貼計發(fā)辦法

　　1、員工在出差當天往返超過8小時的，可享受一天的出差補貼。

　　2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼。

　　3、如果出差人員由接待單位免費招待或提供交通工具的，一律不予發(fā)放相應部分出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。

　　4、員工外出參加會議或培訓期間的伙食費、住宿費由主辦單位統(tǒng)一支報或公司統(tǒng)一繳費的不再報銷住宿費及每天的伙食補助費。

　　5、連續(xù)乘坐火車超過10小時(含)的，可憑車票增加伙食補助費20元，在此基礎上連續(xù)乘車時間每滿6小時可再增加20元。

　　6、下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級標準支給。出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。

　　7、不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理(總裁助理)簽字后方予報銷，否則由出差申請人自己承擔。

　　第二部分 員工駐外費用補貼

　　一、駐外補貼標準：

　　二、相關說明：

　　(一)交通補貼：外派地點在500公里以上的人員，公司原則上給予報銷每月一次來回探親交通費用;外派地點在500公里以內(nèi)的人員，公司原則上給予報銷每周一次來回探親交通費用，乘坐標準按差旅費相關規(guī)定范圍內(nèi)按實報支，超出部分自理。

　　(二) 住房補貼：

　　1、員工被派駐在外3個月及以上，在某一地點工作15天/每月以上的`，應按本規(guī)定在當?shù)刈夥�，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理(總裁助理)批準。

　　2、公司可給予派駐在外工作人員15天的找房期，駐地分公司負責人可以根據(jù)本規(guī)定并視具體情況，確定最高期限。在15天內(nèi)住宿費按差旅費住宿標準給予報銷，超過此期限，按本辦法執(zhí)行。

　　3、初次外派人員可享有實際購買生活用品費用的80%(最高可報銷1500元/月)，作為一次性安置補貼購買生活必備品，并憑發(fā)票報銷。

　　4、外派人員的住房標準在上表標準內(nèi)憑票報銷，如由駐地分公司租房解決的，應符合本標準， 3

　　特殊情況由總經(jīng)理(總裁助理)批準，并抄送駐地公司綜合辦公室。如員工個人原因造成租金超標準，超額部分由員工個人承擔。

　　5、駐地分公司視實際情況可租用一間二室或三室房，作為公司短期派駐或出差人員使用，駐地分公司綜合辦公室作為租用房的管理者，應保證在前一人離開后及時更換日常住宿用品，保持清潔，以保證后來人員能立即入住，以降低公司出差成本。

　　6、外派人員租住房間的水、電、氣等費用由個人承擔(不包括分公司租用的公用房)。

　　(三)外派補貼(含餐費補貼、市內(nèi)交通、通訊及雜費等)：按照上表標準包干使用，不再憑票據(jù)報銷。

　　附則：

　　1、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　2、各項補貼標準可隨年度物價的變動由綜合辦公室修訂、總經(jīng)理審批后調整。

　　員工長期出差補助標準(二)

　　為了適應公司發(fā)展的需求，保證公司駐外人員、出差人員在外基本工作生活需要，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本暫行辦法。

　　適應范圍及定義：

　　1、本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。

　　2、長期駐外指被公司派往以外的地點工作。

　　3、短期出差指單次出差時間不超過5天，當日出差超過8小時以上的人員。

　　第一部分 員工差旅費補貼

　　一、差旅費范圍：包括自出差出發(fā)地至到達地的往返交通費、住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通補助費及出差獎勵費等。

　　二、審批權限

　　(一)出差審核權限

　　1、期限核定：由派遣負責人視情況需要予以核定。

　　2、出差核準：

　　1)當日出差：當日可以往返的，報部門負責人核準。

　　2)遠途國內(nèi)出差：普通員工出差2日內(nèi)往返的，由部門經(jīng)理核準，2日至10日的由副總核準，10日以上的由總經(jīng)理核準;經(jīng)理出差2日內(nèi)往返由副總核準，2日以上由總經(jīng)理核準;副總級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

　　3)國外出差的，一律由總經(jīng)理核準。

　　(二)交通工具選擇標準

　　1、短途出差：可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　2、遠途出差：員工一般選擇火車作為交通工具;公司副總以上人員可選擇飛機作為交通工具。

　　3、如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　三、差旅費管理辦法

　　(一)出差申請與報告

　　1、員工出差必須提前提交“出差申請表”(見下表)，注明出差時間、地點和事由，并將“出差申請表”送人力資源管理中心留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　試行日期：2015 年6 月1 日

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　　日期：2015-6-6 修訂號：00

　　2、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向上級領導請示，不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　3、員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)向部門經(jīng)理匯報工作，提交“出差報告”。于一周內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票、住宿等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

　　4、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司不予報銷。

　　試行日期：2015 年6 月1 日

　　相關說明：

　　1、往返交通費：包括火車票、火車票訂票費、機票、機場建設費、乘坐飛機的人身保險費、船票等與所乘坐交通工具有關的必要支出，往返交通費支出憑合法有效票據(jù)實報實銷。

　　2、住宿費：員工出差住宿費憑合法有效票據(jù)在規(guī)定的限額內(nèi)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的，超支部分由個人負擔;員工出差由接待單位免費接待的，或住在親友家無住宿-費-發(fā)-票的，不予報銷住宿費。

　　3、通訊補貼：指出差人員在出差城市內(nèi)通訊費。

　　(三)差旅費補貼計發(fā)辦法

　　1、員工在出差當天往返超過8小時的，同時也可享受一天的出差補貼。

　　2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼。

　　3、如果出差人員由接待單位免費招待或提供交通工具的，一律不予發(fā)放相應部分出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。

　　4、員工外出參加會議或培訓期間的伙食費、住宿費由加盟商主辦單位統(tǒng)一支報或公司統(tǒng)一繳費的不再報銷住宿費及每天的伙食補助費。

　　5、下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級標準支給。出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。

　　6、在出差地宴請客戶，不納入出差費用報銷程序。

　　7、不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)副總與總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由出差申請人自己承擔。

　　第二部分 員工駐外費用補貼

　　試行日期：2015 年6 月1 日

　　二、相關說明：

　　(一)交通補貼：外派地點在300公里(含以上)的人員，公司原則上給予考核計分部分規(guī)定范圍內(nèi)統(tǒng)計。

　　(二) 住房補貼：

　　1、員工被派駐在外3個月及以上，在某一地點工作15天/每月以上的，應按本規(guī)定在當?shù)刈夥�，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　2、公司可給予派駐在外工作人員3天的找房期，分公司負責人可以根據(jù)本規(guī)定并視具體情況，確定最高期限。在3天內(nèi)住宿費按差旅費住宿標準給予報銷，超過此期限，按本辦法執(zhí)行。

　　3、初次外派人員可享有最高報銷200元購買生活用品費用作為一次性安置補貼購買生活必備品，并憑發(fā)票報銷。

　　4、分公司視實際情況可租用一間二室或三室房，作為公司派駐或出差人員使用，分公司辦公室作為租用房的管理者，應保證在前一人離開后及時更換日常住宿用品，保持清潔，以保證后來人員能立即入住，以降低公司出差成本。

　　5.分公司有條件提供此住宿標準的住房時，外派人員不再享受住房補貼。

　　6、外派人員的住房標準在上表標準內(nèi)憑票報銷。如員工個人原因造成租金超標準，超額部分由員工個人承擔。

　　7、外派人員租住房間的水、電、氣等費用由個人承擔(不包括分公司租用的公用房)。 8、外派薪酬由派駐公司決定，原則上不能低于現(xiàn)行工資。 10、外派人員薪酬、外派補貼由派駐公司承擔。

　　(三)外派補貼(含餐費補貼、市內(nèi)交通、通訊及其它費等)：按照上表標執(zhí)行，不再憑票據(jù)報銷。

　　附則：

　　1、本辦法自公布之日起執(zhí)行。

　　2、各項補貼標準可隨物價水平的變動由人力資源管理中心修訂、副總、總經(jīng)理審批后調整。

　　試行日期：2015 年6 月1 日

　　員工長期出差補助標準(三)

　　目的：為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。

　　合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結合本公司實際情況制定本規(guī)定。

　　第一條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"(見附表-1)寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數(shù)。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借;未向財務暫支費用的,返回后3日內(nèi)報。

　　第二條 出差審核權限：

　　(一)當日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準。

　　(二)國內(nèi)出差：三日內(nèi)(含三日)和部門經(jīng)理以上人員出差的由行政部備案后報總經(jīng)理批準。

　　(三)國外出差一律由總經(jīng)理批準。

　　第三條 出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。

　　第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。

　　第五條 出差費用補助標準：

　　1.補助標準

　　(1)出差補助分為住宿補助和其它補助(含餐費及市內(nèi)交通費)。

　　(2)住宿補助按地區(qū)劃分為三類。

　　一類地區(qū)，指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等，250元/天;

　　二類地區(qū)，指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，200元/天;

　　三類地區(qū)，指中小城市及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，150元/天。

　　住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。

　　其它補助為 元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。

　　2. 交通：飛機、火車、長途汽車

　　3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據(jù)據(jù)實報銷;員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷。

　　4、其它報銷：公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被執(zhí)行的各人及接待目的。

　　5、下列費用不得報銷：

　　(1)健身娛樂美容費用

　　(2)酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用

　　(3)差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用

　　(4)公司指定審批人認為不得報銷的相關費用

　　6、住宿補助、交通補助，如際情況，需要調增的，需先向總經(jīng)理報備，同意后方可適當增辦。

　　第六條 費用報銷程序：

　　所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務部審核; 短期出差人員應在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經(jīng)理審批。財務部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復核。

　　員工出差申請表

　　部門負責人： 財務部： 總經(jīng)理：