外包過程控制程序
1目的:
為確保外協(xié)加工廠商供應的產(chǎn)品質(zhì)量符合本公司的需要,保*外協(xié)加工產(chǎn)品的加工進度、按時交貨,特制定本制度。
2適用范圍:
a)用于本公司人員、設備不足,生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。
b)特殊產(chǎn)品無法購得現(xiàn)貨,也無法自制時。
c)協(xié)作廠商有專門*的技術,利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較低。
3職責:
a)質(zhì)保部負責外協(xié)加工業(yè)務的技術、質(zhì)量控制。
b)采購部為外協(xié)加工業(yè)務的歸口管理部門,負責本程序的正確執(zhí)行,保*加工進度,按時交貨。
4內(nèi)容和方法:
4.1審查方式:書面審查及實地調(diào)查。
4.1.1根據(jù)外協(xié)加工量的大小及外協(xié)加工單位的生產(chǎn)能力,選擇三家以上廠商的資料,填具廠商資料調(diào)查表。
4.1.2實地調(diào)查時,由質(zhì)保、生產(chǎn)、技術等部門派員組成調(diào)查小組,但每一次不一定所有人員都要參加,要視加工或產(chǎn)品制造的重要*而定,將調(diào)查結果填入廠商資料調(diào)查表中。
4.2審查標準及流程
按《采購程序》“方法和步驟”執(zhí)行。
4.3外協(xié)
4.3.1負責單位:由采購部依據(jù)合同評審情況負責外協(xié)加工或外協(xié)制造的對外聯(lián)絡事務。
4.3.2外協(xié)資料:外協(xié)加工或外協(xié)制造時要為協(xié)作廠商提供以下資料:—技術圖紙或樣品
—檢查標準
—檢驗標準
4.3.4外協(xié)核價
a)簽訂外協(xié)加工合同前須由采購部與財務部進行詳細預算價格,報總經(jīng)理批準后方可簽訂合同,并報財務存檔。
b)原輔材料耗用量必須要經(jīng)技術核算,負責的生產(chǎn)管理人員簽*。
4.3.5外協(xié)指導管理
由采購部組織相關部門對外包過程進行檢查、指導和督促,以:a)使外協(xié)廠商確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。
b)協(xié)助外協(xié)廠商提高質(zhì)量。
c)經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào),了解外協(xié)的進度、質(zhì)量,確保如期交貨。
d)對外協(xié)廠商實施指導與考核。
4.4質(zhì)量管理
4.4.1入廠檢驗:
根據(jù)雙方協(xié)定的驗收標準及抽樣計劃,按《采購程序》和《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》檢查驗收。
4.4.2外協(xié)廠商的質(zhì)量管理
為確保試用廠商或協(xié)作廠商供應的產(chǎn)品符合要求,市場部/*貿(mào)易部必須組織對各協(xié)作廠商進行巡回檢查,對每個協(xié)作廠商,每月至少要做二次以上的檢
查。
4.4.2不合格處理
4.4.2.1驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格:
a)驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員,并將資料存檔,作為下次驗收的依據(jù)。
b)采購部將驗收情況通知協(xié)作廠商,使其針對缺陷進行改進,資料存檔,作為考核依據(jù)。
4.4.2.2使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格:
a)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時,有關部門要及時通知質(zhì)保部。
b)由質(zhì)保部組織重檢外協(xié)廠商交來的半成品或成品,并通知外協(xié)管理人員,資料存檔,作為驗收依據(jù)。
c)采購部通知協(xié)作廠商,資料存檔,并作為考核的依據(jù)。
4.4.2.3質(zhì)量管理日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格及國內(nèi)外客戶的抱怨和投訴等,參照《顧客溝通和服務程序》和《改進程序》執(zhí)行。
4.4.3責任分擔
不合格發(fā)生時,除要通知協(xié)作廠商針對不合格及其原因進行改進外,還要依照合同規(guī)定罰款或退換貨。
6.相關文件
qp管理評審控制程序
qp采購控制程序
7.質(zhì)量記錄
7.1外包廠商質(zhì)量管理檢查表7.2外包廠商調(diào)查表
第2篇:采購合同評審控制程序
1.目的
保*所簽訂的合同合法有效,確認合同是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定;確認合同條款及內(nèi)容的合理*,確認供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容是否理解一致,確認在技術、質(zhì)量、價格、付款方式、交貨期等方面的履約能力,從而滿足供需雙方的要求。
2.范圍
適用于各子分公司采購合同。
3.職責
3.1集團采購部負責采購類購銷合同樣本的編制、修改;
3.2各子分公司采購負責人負責組織采購合同的評審;
3.3綜合部檔案管理員負責合同資料的整理、歸檔工作;
3.4各公司總經(jīng)理負責在授權范圍內(nèi)簽訂合同。
4.合同擬定
4.1集團公司采購部門負責采購類購銷合同樣本的擬定;
4.2各子分公司無權對合同樣本進行修改,僅可按照已有樣本內(nèi)容填寫相關信息;
4.3對于合同擬定過程中需單獨約定或所加特殊條款,需由集團公司采購部審批后方可執(zhí)行;
5合同評審
5.1評審內(nèi)容
(1)對方當事人的真實*和合法*;
(2)產(chǎn)品質(zhì)量的要求;
(3)產(chǎn)品品種的要求;
(4)產(chǎn)品數(shù)量的要求;
(5)交付期限;
(6)運輸方式;
(7)接受價格;
(8)結算方式;
(9)合同表述是否準確;
(10)合同條款內(nèi)容是否完備;
(11)合同條款是否對抗法律法規(guī);
(12)特殊要求;
(13)違約責任;
(14)發(fā)生爭議的解決方式;
(15)其他。
5.2評審方式
根據(jù)實際情況,物資的購銷合同評審由各分公司采購負責人組織各公司總經(jīng)理、工程部、財務部、綜合部及相關部門進行評審,并填寫《采購合同評審記錄表》。《采購合同評審記錄表》需與簽訂的合同一同存檔。
5.3評審依據(jù)
依據(jù)《中華*共和國合同法》和燃氣設計、施工相關標準、規(guī)范,并結合公司實際情況,對合同的相關條款進行評審。
5.4經(jīng)一次評審不能確定,應再次舉行相應等級的合同評審,直至產(chǎn)生決議為止。
6.引用文件
6.1《中華*共和國合同法》
6.2《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》
第3篇:質(zhì)量過程控制預防措施
質(zhì)量過程控制預防措施有哪些?許多人并不是很清楚了解,以下是小編整理的相關信息,歡迎閱讀。
1、墻體混凝土厚薄不一致、墻面凹凸不平、模板粘連
墻體放線時誤差應小,穿墻螺栓應全部穿齊、擰緊;加工筋固定撐具(梯子筋),撐具內(nèi)的短鋼筋直接頂在模板的豎上。模板的剛度應滿足規(guī)定要求。要定期對模板檢修,板面有缺陷時,應隨時進行修理,不得用大錘或振搗棒猛振模板,撬棍擊打模板。
2、*角不垂直、不方正
對于*角處的角模,支撐時要控制其垂直度,并且用頂鐵加固,保**角模的每個翼緣必須有一個頂鐵,*角模的兩側邊粘貼海綿條,以防漏漿。
3、梁柱接頭錯臺
在柱模上口焊20mm×6mm的鋼條,柱子澆完混凝土后,使混凝土柱端部四周形成一個20mm×6mm交圈的凹槽,第二次支梁柱頂模時,在柱頂混凝土的凹槽處粘貼橡膠條,梁柱頂模壓在橡膠條上,以保*梁柱接頭不產(chǎn)生錯臺。
4、脹模、爆模、模板偏位、拼縫不密實、加固不到位
(1)重復使用的模板要嚴格檢查修復,變形過大的不能采用。
(2)重點檢查模板支撐包括支撐是否牢靠牢、支撐點數(shù)量是否足夠、支撐方式選用是否得當?shù)取?/p>
(3)認真檢查模板定位,以及模板拼縫是否密實,尤其是偏心布置的結構構件更要認真復核。
(4)采用木模板、膠合板模板施工時驗收合格后要及時澆筑防止曝曬雨淋發(fā)生變形。
(5)嚴格要求*作人員控制好混凝土振搗的*入深度不得過深。
(6)已振搗的部位不得再次*入振動捧振搗避免爆,F(xiàn)象產(chǎn)生。
(7)澆搗混凝土時要求均勻?qū)ΨQ下料嚴格控制澆灌高度特別是門窗洞口模板兩側既要保*混凝土振搗密實又要防止過分振搗引起模板變形。
(8)若支承高度超過4.5m(建筑物結構層高)要采用鋼支模作支撐。
(9)螺栓破斷多發(fā)生在螺帽脫落,如一個螺栓的螺帽脫落失效導致周邊的螺栓受力加大以致破斷,依次影響更多的螺栓從而發(fā)生整體爆模,這樣的情況可采用雙螺母或建議生產(chǎn)帶銷子的螺栓防止螺帽脫落。
5、模板未起拱
對跨度不小于4m的現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、板,其模板應按設計要求起拱;當設計無具體要求時,起拱高度宜為跨度的1/1000~3/1000。
6、拆模時強度不夠
模板拆除不能過早,混凝土強度達到1.2mpa方可拆除模板,并認真及時清理和均勻涂刷隔離劑,要有專人驗收檢查。
7、拆模順序不對
應按照先支后拆、后支先拆的順序;先拆非承重模板,后拆承重的模板及支撐。
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