材料管理制度（精選20篇）

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　材料管理制度 篇1

　　一、材料驗(yàn)收入庫

　　1、對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。

　　2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。

　　2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

　　三、材料保管保養(yǎng)

　　1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)清潔。

　　4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補(bǔ)救措施。

　　6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，到達(dá)三清

　　1、定期盤庫清點(diǎn)，到達(dá)數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　五、機(jī)械的模具管理措施

　　1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　材料管理制度 篇2

　　1、倉庫內(nèi)各種材料、備品、備件，應(yīng)按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺(tái)并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內(nèi)。

　　2、材料擺放位置應(yīng)粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應(yīng)有材料標(biāo)簽注明，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)有平面布置圖。

　　3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。

　　4、設(shè)置備品、備件、材料物資、工具的明細(xì)帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進(jìn)行核對(duì)，并做好出、入庫報(bào)表。每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》，將結(jié)果報(bào)工程部經(jīng)理并存檔。

　　5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》由當(dāng)值主管(工程師)簽字批準(zhǔn)后發(fā)放。價(jià)值較高的材料、新安裝設(shè)施以及對(duì)商戶服務(wù)所用的維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可發(fā)放。

　　6、維修更換及損壞的物品應(yīng)交回庫房，由庫管員與公司采購部門共同處理。

　　7、庫房鑰匙必須由專職人員負(fù)責(zé)掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進(jìn)入倉庫。

　　8、任何人不得將公用財(cái)產(chǎn)據(jù)為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告經(jīng)理，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　9、保證每月的材料供應(yīng)。庫管員應(yīng)及時(shí)提出采購計(jì)劃及建議。

　　10、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并配置滅火器，保持庫內(nèi)整潔。

　　材料管理制度 篇3

　　為規(guī)范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：

　　一、凡屬本公司生產(chǎn)車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單，分一式三份單式填寫。領(lǐng)用部門、庫房、財(cái)務(wù)各一份，以便統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、做賬。

　　二、除生產(chǎn)車間外各部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，需填寫材料領(lǐng)用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)，由供銷部審核后，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　三、生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料應(yīng)填寫三聯(lián)材料領(lǐng)用單，持領(lǐng)用單到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單需填寫材料用途、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領(lǐng)用手續(xù)不齊或需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則供銷部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。

　　四、所有工具堅(jiān)持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房處理，不準(zhǔn)外流。所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。

　　五、堅(jiān)持技改工程材料、生產(chǎn)維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護(hù)材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審批后才給予購買。

　　六、各部門需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

　　七、各部門要嚴(yán)格按本部門擬定的材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，供銷部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。

　　八、對(duì)各部門授權(quán)人領(lǐng)用物資材料權(quán)限規(guī)定如下：

　　(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由供銷部批準(zhǔn)。

　�。ǘ�)贈(zèng)送物品，由綜合管理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。

　　(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。

　　(四)車輛、電腦、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由相關(guān)部門購買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷部辦理。

　　(五)技改工程施工材料的領(lǐng)用由生技部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　　(六)各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

　　九、領(lǐng)用的多余材料應(yīng)及時(shí)退庫，有回收價(jià)值的換件應(yīng)以舊換新。庫房保管員要及時(shí)對(duì)換件物資進(jìn)行核實(shí)并登記，以便統(tǒng)計(jì)、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲(chǔ)存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：

　�。ㄒ唬┓埠�有銅的降壓線包、接觸器、各類開關(guān)、割嘴、軸承等；

　�。ǘ�）不銹鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；

　�。ㄈ�）換下的小件螺栓、螺帽等，車間需統(tǒng)一儲(chǔ)存，庫管員每月根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量核實(shí)其換件數(shù)量要大致統(tǒng)一；

　　十、違規(guī)處罰：凡有領(lǐng)用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴(yán)重處罰。如情節(jié)嚴(yán)重，公司將以除名或移交公安機(jī)關(guān)處理。

　　材料管理制度 篇4

　　一、材料驗(yàn)收入庫

　　1、對(duì)入庫材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無誤。

　　2、入庫材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。

　　2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放使用，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

　　三、材料保管維護(hù)

　　1、根據(jù)庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

　　4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；雨季要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。

　　6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，達(dá)到三清

　　1、定期盤庫清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　五、機(jī)械的工具模具管理措施

　　1、為了生產(chǎn)的正常運(yùn)行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。

　　2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品材料的管理

　　1、成品材料需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　七、成品材料、半成品材料在保管期內(nèi)，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、霉變不能再使用的，由保管人員負(fù)不可推卸的賠償責(zé)任。

　　材料管理制度 篇5

　　1 .目的

　　為更好地滿足施工生產(chǎn)對(duì)材料質(zhì)量的要求，確保工程質(zhì)量，加強(qiáng)材料供應(yīng)質(zhì)量的管理，完善材料供應(yīng)質(zhì)量的保證體系，制訂本制度。

　　2 .材料供應(yīng)過程中的質(zhì)量管理

　　( 1 )加工訂貨的質(zhì)量把關(guān)

　　1 )正確選擇進(jìn)貨渠道，對(duì)生產(chǎn)廠家及供貨單位要進(jìn)行資格審查，內(nèi)容如下:

　　a .要有營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)產(chǎn)品允許等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況;

　　b .應(yīng)有完善的檢測(cè)手段、手續(xù)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)，可提供產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明;

　　c .應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)歷史情況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，了解其他用戶使用情況與意見，生產(chǎn)廠方(或供貨單位)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、賠償能力、有無擔(dān)保及包裝儲(chǔ)運(yùn)能力等。

　　2 )建立嚴(yán)格的審核制度。

　　a .計(jì)劃人員和技術(shù)人員要嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真審核各類計(jì)劃:

　　b .對(duì)材料、構(gòu)配件、設(shè)備等加工訂貨計(jì)劃中的品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)要求等要進(jìn)行逐項(xiàng)審核;

　　c .對(duì)構(gòu)配件和設(shè)備計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)圖集編號(hào)及非標(biāo)準(zhǔn)件加工圖要詳細(xì)核對(duì)，確認(rèn)無誤后，向業(yè)務(wù)人員做技術(shù)交底(或會(huì)同與廠方交底)，計(jì)劃落實(shí)執(zhí)行后，與訂貨合同一并歸檔。

　　3 )嚴(yán)格履行合同手續(xù)與程序。

　　a .材料業(yè)務(wù)人員在加工訂貨時(shí)，必須與生產(chǎn)廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。

　　b .合同除了按標(biāo)的數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、交貨地點(diǎn)與方式、違約的責(zé)任等主要必備條款簽訂外，還應(yīng)嚴(yán)格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對(duì)供貨質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的處理及經(jīng)濟(jì)責(zé)任(索賠違約金、賠償金)等要詳細(xì)明確地列出。

　　c .雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同的各項(xiàng)條款，不得擅自通融、變更和解除。

　　4 )加強(qiáng)供貨渠道及各種計(jì)劃、合同的管理。

　　a .供貨渠道要相時(shí)穩(wěn)定;

　　b .加工訂貨應(yīng)本著先內(nèi)后外，以國營廠方為主，其他為輔的原則;

　　c .業(yè)務(wù)人員對(duì)下達(dá)執(zhí)行的各類計(jì)劃和簽訂的合同，應(yīng)分類編號(hào)存檔管理，建立計(jì)劃及合同管理臺(tái)賬。

　　( 2 )市場(chǎng)采購材料的質(zhì)量把關(guān)

　　1 )材料采購人員應(yīng)做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)工作，采購應(yīng)堅(jiān)持比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距，以集中批發(fā)為主，就近零星采購為輔的原則。

　　2 )采購時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及有關(guān)檢測(cè)試驗(yàn)等資料，對(duì)無合格證的材料及產(chǎn)品一律不得采購。

　　3 )采購批量產(chǎn)品時(shí)，一律簽訂合同。

　　( 3 )紀(jì)律與要求

　　1 )負(fù)責(zé)加工訂貨和市場(chǎng)采購的業(yè)務(wù)人員，應(yīng)模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律，廉潔奉公，不得搞不正之風(fēng);認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)工礦產(chǎn)品購銷條例等法律、法規(guī)，學(xué)習(xí)材料基本知識(shí)，掌握材料性能、用途與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);要以科學(xué)有效的工作質(zhì)量，保證材料供應(yīng)質(zhì)量。

　　2 )要堅(jiān)持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時(shí)，應(yīng)與技術(shù)質(zhì)量人員事先進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量考察工作。

　　3 )集團(tuán)總公司、公司兩級(jí)配套供應(yīng)單位要配置質(zhì)量技術(shù)人員，指導(dǎo)、監(jiān)督材料供應(yīng)質(zhì)量工作。

　　4 )做好售后服務(wù)工作。業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)和定期了解供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)的材料及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品，要按合同要求和法律、法規(guī)的時(shí)效及有關(guān)規(guī)定去辦，及時(shí)找廠家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。

　　3 .材料驗(yàn)收的質(zhì)量管理

　　( 1 )雙控把關(guān):為了避免因質(zhì)量問題造成拒收，確保進(jìn)場(chǎng)材料合格，對(duì)預(yù)制構(gòu)件、鋼木門窗、各種制品及機(jī)電設(shè)備等大型產(chǎn)品，在組織送料前，由兩級(jí)供應(yīng)部門業(yè)務(wù)人員會(huì)同技術(shù)質(zhì)量人員先行看貨驗(yàn)收，無質(zhì)量問題再送料。現(xiàn)場(chǎng)收料人員接料時(shí)再行驗(yàn)收簽證

　　( 2 )聯(lián)合驗(yàn)收把關(guān):對(duì)直接送到現(xiàn)場(chǎng)的材料及構(gòu)配件，收料人員可會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)質(zhì)量人員聯(lián)合驗(yàn)收;進(jìn)庫物資由保管員和材料業(yè)務(wù)人員一起組織驗(yàn)收。

　　( 3 )收料員驗(yàn)收把關(guān):收料員對(duì)地材、建材及有包裝的材料及產(chǎn)品，應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行外觀檢驗(yàn);查看規(guī)格、品種、型號(hào)是否與來料相符，宏觀質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，包裝、商標(biāo)是否齊全完好。

　　( 4 )提料驗(yàn)收把關(guān):總公司、分公司兩級(jí)供應(yīng)部門的業(yè)務(wù)人員到外單位及集團(tuán)三個(gè)專業(yè)公司提送料時(shí)，要認(rèn)真檢查驗(yàn)收提料的質(zhì)量，索取產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書。送到現(xiàn)場(chǎng)(或倉庫)后，應(yīng)與現(xiàn)場(chǎng)(倉庫)的收料員(保管員)進(jìn)行交接驗(yàn)收。

　　( 5 )驗(yàn)收結(jié)果的處理

　　1 )驗(yàn)收質(zhì)量合格，技術(shù)資料齊全，可及時(shí)登人進(jìn)料臺(tái)賬，發(fā)料使用。

　　2 )驗(yàn)收質(zhì)量不合格，不能點(diǎn)收時(shí)，可做拒收，并及時(shí)通知上級(jí)供應(yīng)部門(或供貨單位)。如與供貨單位協(xié)商作代保管處理時(shí)，應(yīng)有書面協(xié)議，并應(yīng)單獨(dú)存放，在來料憑證上寫明質(zhì)量情況和暫行處理意見。

　　3 )已進(jìn)場(chǎng)(進(jìn)庫)的材料，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或技術(shù)資料不齊時(shí)，收料員應(yīng)在3日內(nèi)上報(bào)《材料質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》 (或電話報(bào)告)給上級(jí)供應(yīng)部門，以便及時(shí)處理。暫不發(fā)料、不使用，原封妥善保管。

　　4 .質(zhì)量資料的管理

　　( 1 )資料內(nèi)容:包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及其他有關(guān)資料(資格審查資料、產(chǎn)品認(rèn)證評(píng)價(jià)資料、試驗(yàn)資料、市場(chǎng)調(diào)查資料、產(chǎn)品廣告說明、產(chǎn)品使用情況、用戶使用意見等);

　　( 2 )材料及產(chǎn)品范圍:

　　1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;

　　2 )預(yù)制混凝土構(gòu)件及其他制品、門窗及機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品;

　　3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

　　4 )技術(shù)質(zhì)量部門要求的其他材料及產(chǎn)品。

　　( 3 )管理要求:

　　1 )簽發(fā)與索取:兩級(jí)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書(抄件或復(fù)印件)的索取和簽發(fā)，各公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)材料的復(fù)驗(yàn)工作;

　　2 )整理存檔:各級(jí)供應(yīng)部門及使用單位都要建立材料質(zhì)量證明的管理臺(tái)賬和嚴(yán)格的交接簽發(fā)手續(xù)，并分類整理存檔;竣工資料需用時(shí)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交技術(shù)部門;

　　3 )材料人員要學(xué)習(xí)、了解、掌握材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)范，逐步完善材料質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化工作，為現(xiàn)代化管理創(chuàng)造條件。

　　5 .附則

　　( 1 )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;

　　( 2 )本制度自 年 月 日起執(zhí)行。

　　材料管理制度 篇6

　　1.總則

　　1.1. 為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特制訂本管理?xiàng)l例。

　　1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機(jī)器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

　　1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長級(jí))，倉管員若干人，全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級(jí)待遇。

　　1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:

　　(1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫點(diǎn)收工作，維護(hù)公司利益，確保所點(diǎn)收材料準(zhǔn)確無誤;

　　(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;

　　(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲(chǔ)管理;

　　(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料的盤點(diǎn)作業(yè)。

　　(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。

　　1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度，有較強(qiáng)的數(shù)字觀念，以中專、技校之財(cái)會(huì)專業(yè)畢業(yè)生為佳;

　　(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩�材料有充分認(rèn)識(shí)者為佳;

　　(3)熟悉電腦操作，對(duì)企業(yè)電腦化管理有一定認(rèn)識(shí)者為佳;

　　(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認(rèn)真細(xì)致;

　　(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

　　(6)有公司組長級(jí)(含)以上主管擔(dān)保;

　　(7)符合《職工管理?xiàng)l例》規(guī)定的其它任職條件。

　　2.點(diǎn)收管理

　　2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點(diǎn)收。

　　2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程:

　　2.2.1. 確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費(fèi)贈(zèng)予材料，一律予以拒收。

　　2.2.2. 確認(rèn)廠商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時(shí)，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí)，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。

　　2.2.3. 仔細(xì)清點(diǎn)所送材料數(shù)量。注意:

　　(1)點(diǎn)收時(shí)，負(fù)責(zé)材料點(diǎn)收人員首先應(yīng)按材料包裝清點(diǎn)件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數(shù)量。

　　(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分size材料則應(yīng)全點(diǎn)。

　　(3)抽點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)抽點(diǎn)總數(shù)中有10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應(yīng)予全點(diǎn)。如廠商同意，也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收數(shù)量。

　　(4)需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計(jì)量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測(cè)定之第三方進(jìn)行測(cè)定，并將測(cè)定結(jié)果如實(shí)記錄于案。未測(cè)定前，按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。

　　(5)倉庫主管應(yīng)不定期對(duì)業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過之材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，每月對(duì)每一倉管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。

　　2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認(rèn)。如有任何異常，倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。

　　2.2.5. 簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

　　2.3. 倉管員收料完成后，應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū)，并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將收料資料及時(shí)輸入電腦，

　　2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗(yàn)，倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。

　　2.5.倉管人員點(diǎn)收數(shù)量高于材料實(shí)際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

　　3.入庫管理

　　3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗(yàn)前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級(jí)別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。

　　3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗(yàn)收入庫單》時(shí)，應(yīng)再次核對(duì)入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后在《驗(yàn)收入庫單》上簽名確認(rèn)。如有任何疑問，應(yīng)及時(shí)與該《驗(yàn)收入庫單》材料之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔(dān)主要責(zé)任。

　　3.3. 《驗(yàn)收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請(qǐng)款使用，一聯(lián)出廠使用)，財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之《驗(yàn)收入庫單》由倉管部門呈送。

　　3.4. 材料進(jìn)入倉庫后，倉管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時(shí)確認(rèn)，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。

　　3.5. 現(xiàn)場(chǎng)材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對(duì)數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

　　3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，倉庫管理人員應(yīng)同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

　　3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

　　3.8. 所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

　　3.9. 材料之驗(yàn)收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費(fèi)贈(zèng)送。

　　3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn)或廠商免費(fèi)贈(zèng)送。

　　3.11. 供應(yīng)商請(qǐng)款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請(qǐng)款。

　　4.出庫管理

　　4.1. 倉庫發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循下列原則:

　　(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

　　a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級(jí)別之生產(chǎn)主管簽準(zhǔn)的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

　　b.業(yè)經(jīng)補(bǔ)料部門主管副總或以上級(jí)別主管簽準(zhǔn)的訂單補(bǔ)制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

　　c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料外包加工《領(lǐng)料單》;

　　d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準(zhǔn)的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;

　　e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準(zhǔn)的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

　　f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;

　　g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的材料外賣《領(lǐng)料單》;

　　h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料外借《領(lǐng)料單》;

　　i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準(zhǔn)的材料歸還《領(lǐng)料單》;

　　j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準(zhǔn)的其他《領(lǐng)料單》。

　　(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢?cè)擃I(lǐng)料單據(jù)之核準(zhǔn)人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:

　　a.單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準(zhǔn)，如單據(jù)未被規(guī)定的核準(zhǔn)人核準(zhǔn)，則該單據(jù)為無效單據(jù)。

　　b. 領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對(duì)。

　　c. 領(lǐng)用材料數(shù)字的準(zhǔn)確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。

　　(3)嚴(yán)格按核準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準(zhǔn)確性。

　　(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計(jì)劃訂購之材料按訂單或計(jì)劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準(zhǔn)，不得將其挪用給其他訂單或計(jì)劃使用。

　　(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得使用訂單或計(jì)劃之正批材料。

　　(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計(jì)劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。

　　(7)以長度單位“碼”“米”為計(jì)量單位的材料，原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準(zhǔn)之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計(jì)量單位的材料，如核準(zhǔn)領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出，則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計(jì)量單位的材料，出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));

　　(8)車線、補(bǔ)強(qiáng)帶、織帶、膠水等，出庫時(shí)應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。

　　(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準(zhǔn)申領(lǐng)數(shù)量的一個(gè)單位。特殊情況，需報(bào)公司權(quán)責(zé)主管確定。

　　4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認(rèn)材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再承擔(dān)數(shù)量差異責(zé)任。

　　4.3.錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)領(lǐng)材料之當(dāng)事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)事人必須各承擔(dān)損失50%之賠償責(zé)任。

　　4.4.材料出庫后，倉管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將出庫資料及時(shí)輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準(zhǔn)確性。

　　4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權(quán)責(zé)主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認(rèn)。否則，該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。

　　4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫，小過處理。如因此導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)流失，以侵占公司財(cái)產(chǎn)論處。

　　4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。

　　5.倉儲(chǔ)管理

　　5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團(tuán)體或自然人保管原輔材料和物品。

　　5.2. 原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

　　(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

　　(2)布料倉(副料倉);

　　(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

　　(4)包裝材料倉;

　　(5)五金倉;

　　(6)底料倉(或大底倉);

　　(7)化工倉;

　　(8)膠水倉等。

　　5.3.化工材料及其它危險(xiǎn)物品獨(dú)立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。

　　5.4.物料存儲(chǔ)應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉?fàn)�變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)采取相應(yīng)措施，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

　　(1)分類擺放。即先按材料大類、再細(xì)類進(jìn)行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

　　(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地?cái)[放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

　　(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

　　(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

　　(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應(yīng)盡量置于貨架上。

　　(6)不得將危險(xiǎn)品、易燃品與一般材料混放。

　　(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不得混放。

　　(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

　　(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

　　5.6.材料入庫后，倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標(biāo)識(shí)，明確標(biāo)示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計(jì)劃號(hào)及使用之訂單號(hào)。如有變動(dòng)，則當(dāng)及時(shí)更新之，以確保材料標(biāo)識(shí)中的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量相符。

　　5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡，詳細(xì)記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動(dòng)，則當(dāng)及時(shí)更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實(shí)物相符。

　　5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應(yīng)及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。

　　5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前，公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計(jì)劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準(zhǔn)。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

　　5.10.倉管人員于做帳時(shí)，必須特別認(rèn)真、仔細(xì)，確保帳本數(shù)字準(zhǔn)確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認(rèn)。保管臺(tái)賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。

　　5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)的《材料月份庫存報(bào)告》呈報(bào)予財(cái)務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　5.12.倉管人員保管之臺(tái)賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對(duì)倉管人員處小過或以上處罰。

　　5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫，小過處罰。

　　5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機(jī)關(guān)依法處理。

　　5.15.倉管人員于下班時(shí)，應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。

　　5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

　　5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

　　5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標(biāo)志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險(xiǎn)標(biāo)志。

　　5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對(duì)倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時(shí)報(bào)告公司權(quán)責(zé)主管，以便公司作出及時(shí)處理。

　　5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。

　　(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

　　(2)與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;

　　(3)未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;

　　(4)未盡妥善保管責(zé)任或由于過失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。

　　6.盤點(diǎn)管理

　　6.1.原材料倉材料庫存之盤點(diǎn)原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)倉庫隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　6.2.盤點(diǎn)時(shí)間:每月小盤時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　6.3.月底小盤以抽盤為盤點(diǎn)形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財(cái)務(wù)主管，會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)委派，倉管員為盤點(diǎn)人。

　　6.4.月底小盤之作業(yè)流程:

　　(1)財(cái)務(wù)部門于月末盤點(diǎn)當(dāng)天指定應(yīng)盤點(diǎn)的材料類別;

　　(2)倉管人員應(yīng)在盤點(diǎn)日上午下班前結(jié)束當(dāng)日材料的所有出庫、入庫工作，并將財(cái)務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財(cái)務(wù)盤點(diǎn)人員。

　　(3)財(cái)務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，并如實(shí)記錄實(shí)物的盤點(diǎn)數(shù)量，共同簽署《盤點(diǎn)表》。

　　(4)盤點(diǎn)完成后，由財(cái)務(wù)部門做出《盤點(diǎn)差異明細(xì)表》，分析盤點(diǎn)差異原因，并就盤點(diǎn)的差異處理提出建議。

　　(5)公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)《盤點(diǎn)差異表》。

　　(6)倉管員和財(cái)務(wù)部門據(jù)核準(zhǔn)的《盤點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　6.5.年終盤點(diǎn)為全面盤點(diǎn)，必須對(duì)倉庫所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　6.6.公司財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定見《XX鞋業(yè)財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)管理制度》。

　　7.附則

　　7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。

　　材料管理制度 篇7

　　1.原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。

　　2.合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號(hào)、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。

　　3.存放區(qū)應(yīng)持續(xù)清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。

　　4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計(jì)量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

　　5.原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。

　　6.對(duì)變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時(shí)處理。

　　7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

　　材料管理制度 篇8

　　1、根據(jù)材料計(jì)劃表，并配合工程進(jìn)度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時(shí)間；

　　2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好，地點(diǎn)宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴(yán)密性。堆放時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

　　3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的地勢(shì)堆放；

　　5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點(diǎn)堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)注意堆放方法采取保護(hù)措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)直接放置于工作面，以減少搬運(yùn)時(shí)間和工序；

　　9、機(jī)工具應(yīng)與材料分開存放，防止機(jī)工具進(jìn)出時(shí)損傷裝飾材料；

　　10、切實(shí)做好材料進(jìn)場(chǎng)的簽收工作核對(duì)材料是否與設(shè)計(jì)圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標(biāo)識(shí)，有無規(guī)范的出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進(jìn)行登記以備查驗(yàn)。

　　材料管理制度 篇9

　　為加強(qiáng)回采工作面支護(hù)材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護(hù)材料設(shè)備配件備用管理制度:

　　1.綜采隊(duì)必須高度重視支護(hù)材料管理工作，支護(hù)材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊(duì)需加強(qiáng)對(duì)支護(hù)材料的投入，提高支護(hù)材料的完好率和使用率，促進(jìn)頂板管理，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

　　2.要層層落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“節(jié)獎(jiǎng)超罰”。

　　3.區(qū)隊(duì)必須建立健全支護(hù)材料臺(tái)賬，數(shù)字要真實(shí)準(zhǔn)確，填寫要實(shí)事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。

　　4.工作面的支架、單體支柱等均應(yīng)編號(hào)管理。

　　5.單體液壓支柱入井前必須進(jìn)行試驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。

　　6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運(yùn)至工作面使用時(shí)再安裝三用閥。

　　7.必須加強(qiáng)乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)手段。

　　8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的支柱(支架)，使用的支柱時(shí)刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達(dá)到100%。

　　9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。

　　10.不合格的支柱不得充當(dāng)備用。

　　11.備用支護(hù)材料設(shè)備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用，不得混用或串用。

　　12.支護(hù)材料標(biāo)志牌齊全，材料存放點(diǎn)各種材料、設(shè)備備件應(yīng)掛牌，標(biāo)明材料名稱、單位和負(fù)責(zé)人。

　　13.存放地點(diǎn)要求無積水、無淋頭，支護(hù)完好。

　　14.所有備用材料配件存放均不影響運(yùn)輸和通風(fēng)，不得混放，取用材料時(shí)按層搬取，不得亂拿亂扔。

　　15.長期沒有使用的備用支柱，使用前應(yīng)先排出空氣。

　　16.嚴(yán)禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。

　　17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。

　　18.回采工作面結(jié)束后備用支柱必須升井檢修維護(hù)。

　　材料管理制度 篇10

　　一、材料采購

　　1、根據(jù)施工進(jìn)度需要，用料部門提前三天填制物資采購計(jì)劃表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批后報(bào)材料部統(tǒng)一進(jìn)行采購。

　　2、材料部本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、供貨及時(shí)、售后服務(wù)好的原則，價(jià)格多方比較，與信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的廠家簽訂供貨合同，定價(jià)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理必須參與。

　　3、所采購材料質(zhì)量必須合格且質(zhì)保資料齊全。

　　二、材料入庫

　　1、采購和租賃的材料由材料員填寫入庫單，庫管員認(rèn)真復(fù)核入庫單的物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)保資料）準(zhǔn)確無誤后方可在入庫單和發(fā)票上簽字，入庫單交一份到財(cái)務(wù)備查。

　　2、入庫材料逐一造冊(cè)登記，建立臺(tái)賬，分類堆碼，并有標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)領(lǐng)錯(cuò)發(fā)。

　　3、加強(qiáng)入庫材料的檢查、保養(yǎng)，防止發(fā)霉、生銹和損毀，保證材料處于良好狀態(tài)。

　　三、材料出庫

　　1、材料出庫時(shí)，領(lǐng)料單必須經(jīng)施工負(fù)責(zé)人簽字，庫管人員核查所領(lǐng)物資準(zhǔn)確無誤，經(jīng)領(lǐng)料人簽字后方可發(fā)料。領(lǐng)料單庫管人員收存?zhèn)洳椴⒔�立臺(tái)賬。

　　2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員、庫管員和勞務(wù)三方必須在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、點(diǎn)交，同時(shí)完善簽字手續(xù)。

　　3、每次混凝土澆筑完畢后，勞務(wù)必須簽字確認(rèn)其方量。

　　4、砂、石進(jìn)場(chǎng)必須按施工平面布置堆放，盡量減少二次轉(zhuǎn)運(yùn)。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)使用的機(jī)具，要定期檢查維護(hù)，確保隋時(shí)處于良好狀態(tài)，監(jiān)督作業(yè)人員合理使用，對(duì)任意損毀者必須規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　6、入庫數(shù)量與出庫數(shù)量必須相符，若有差錯(cuò)，庫管人員負(fù)責(zé)賠償。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)材料管理

　　1、經(jīng)常巡視、檢查現(xiàn)場(chǎng)材料堆碼及使用情況，發(fā)現(xiàn)故意損毀、浪費(fèi)或流失現(xiàn)象，要即時(shí)制止并報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。

　　2、督促保衛(wèi)堅(jiān)守崗位，加強(qiáng)工作責(zé)任心，杜絕閑雜外來人員進(jìn)入工地，嚴(yán)格檢查出入人員，嚴(yán)禁把材料、工具等物資帶出工地。

　　五、材料回收

　　1、廢舊材料統(tǒng)一清收入庫并造冊(cè)登記，能繼續(xù)使用的妥善保管，不能使用的經(jīng)批準(zhǔn)后就地處理，回收資金上交財(cái)務(wù)后沖減工程項(xiàng)目成本。

　　2、工具、部分材料中途損壞，即時(shí)派人修復(fù)，以為再次使用。

　　3、施工結(jié)束后，租賃的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料要及時(shí)出庫。

　　每月30日前，材料部必須將當(dāng)月進(jìn)場(chǎng)的材料明細(xì)和材料臺(tái)賬交一份到項(xiàng)目經(jīng)理室，以便核算項(xiàng)目成本。

　　材料管理制度 篇11

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)本公司采購工作管理，規(guī)范采購任務(wù)，以保證各項(xiàng)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)制度，制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司對(duì)采辦組材料員的管理

　　3職責(zé)與權(quán)限

　　3.1 職責(zé)

　　— 負(fù)責(zé)根據(jù)各部門物品需求計(jì)劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

　　— 認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，掌握物資供應(yīng)情況。

　　— 定期將最新采購市場(chǎng)價(jià)格、品種細(xì)目報(bào)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處或登錄內(nèi)部微機(jī)網(wǎng)絡(luò)。

　　— 根據(jù)公司生產(chǎn)安排負(fù)責(zé)對(duì)采購物資跟單工作，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

　　— 及時(shí)向生產(chǎn)等部門預(yù)報(bào)貨物發(fā)運(yùn)情況，以便接車卸料，安排生產(chǎn)等。

　　— 負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)物資到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

　　— 配合質(zhì)量組做好對(duì)材料不合格品的評(píng)審處置工作。

　　— 確保產(chǎn)品采購數(shù)量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。

　　— 及時(shí)掌握庫存材料信息，對(duì)庫存材料現(xiàn)狀的進(jìn)行管控制理。

　　— 協(xié)助庫房做好庫房盤點(diǎn)工作

　　— 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　3.2 權(quán)限：

　　— 受綜合管理部委托，行使對(duì)采購、供應(yīng)的管理權(quán)限。

　　— 對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)有權(quán)拒絕供應(yīng)。

　　— 有權(quán)要求庫房保管員提供報(bào)庫存表。

　　4控制程序

　　4.1工作流程

　　4.1.1編制《材料采購單》

　　依據(jù)計(jì)劃組下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃（月、周）排期表》，技術(shù)管理部提供面料輔料的用料單耗數(shù)據(jù)和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比價(jià)確定供應(yīng)商，和生產(chǎn)部門及時(shí)交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報(bào)表和庫存告警量，根據(jù)庫房場(chǎng)地容納情況合理編制《材料采購單》，報(bào)綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認(rèn)。

　　4.1.2 物資的供應(yīng)

　　物料送到時(shí)，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)，庫房保管員核實(shí)無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認(rèn)，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財(cái)務(wù)，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時(shí)通知質(zhì)檢組驗(yàn)貨，質(zhì)檢員依據(jù)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)）” 文件里《檢驗(yàn)管理制度》《檢驗(yàn)規(guī)程》《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫《采購產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告》交給庫房留存。

　　4.1.3采購物資的入庫與結(jié)算

　　采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認(rèn)，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結(jié)帳時(shí)如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達(dá)后辦理正式入庫沖回暫入庫，財(cái)務(wù)部依據(jù)《入庫單》辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　4.2工作要求

　　4.2.1堅(jiān)決執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿地完成。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時(shí)不要出現(xiàn)損害企業(yè)形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時(shí)掌握市場(chǎng)行情，新的產(chǎn)品及時(shí)推薦。

　　4.2.2根據(jù)生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計(jì)劃，按時(shí)、按質(zhì)、按 量地供應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供了物資

　　保障。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準(zhǔn)確掌握生產(chǎn)變動(dòng)情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進(jìn)廠，確保正常生產(chǎn)。 對(duì)物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整變動(dòng)，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

　　4.2.3按公司采購公開的要求，加強(qiáng)對(duì)采購物資質(zhì)量的監(jiān)督，實(shí)行比質(zhì)比價(jià)，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實(shí)行比價(jià)采購或招標(biāo)采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關(guān)資料(營業(yè)執(zhí)照、銀行相關(guān)信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執(zhí)行，每類材料的供方不能少于兩家；根據(jù)各部門需求計(jì)劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動(dòng)資金，提高資金使用效益。

　　4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準(zhǔn)的《材料采購單》發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由文書存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采辦組應(yīng)重新評(píng)議。

　　4.2.5《材料采購單》批準(zhǔn)后，由庫房和相關(guān)部門提供樣品，待質(zhì)檢組確認(rèn)后， 由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計(jì)劃購入； 貨到暫存區(qū)，采辦組應(yīng)告知庫房物料 的緊急程度，以便及時(shí)送檢。當(dāng)客戶特別要求時(shí)，客戶可在本公司或供應(yīng)商處 對(duì)采購物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。

　　4.2.6采購計(jì)劃中，未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險(xiǎn)采購；風(fēng)險(xiǎn)采購必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

　　4.3采辦組材料員行為規(guī)范：

　　4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識(shí)及邏輯判斷做依據(jù)。

　　4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行由公司領(lǐng)導(dǎo)在任何時(shí)間所指派任何公務(wù)。

　　4.3.3與供應(yīng)商的充分溝通和密切配合的合作關(guān)系，是材料員的必要條件。

　　4.3.4采材料員的基本要素有下列七項(xiàng)，應(yīng)確實(shí)做好：

　　（1）操守廉潔

　�。�2）掌握市場(chǎng)

　　（3）積極認(rèn)真

　�。�4）適應(yīng)性強(qiáng)

　�。�5）精打細(xì)算

　　5 相關(guān)記錄及文件：

　　《采購產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告》

　　材料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

　　《材料采購單》 《到貨通知單》

　　《入庫單》

　　材料管理制度 篇12

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關(guān)規(guī)定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請(qǐng)施工隊(duì)根據(jù)工程需要在開工前報(bào)用材計(jì)劃，用材計(jì)劃必須詳細(xì)注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見附件1)。

　　2、審核批準(zhǔn)由后管處基建科審核用材申請(qǐng)，3000元以內(nèi)的采購由后服公司批準(zhǔn)，5000元以內(nèi)的采購由后管處批準(zhǔn)，5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

　　3、材料采購根據(jù)用材計(jì)劃，須辦理技術(shù)學(xué)院招投標(biāo)、競(jìng)價(jià)、詢價(jià)申請(qǐng)表(見附件2)，組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)、詢價(jià)或投標(biāo)，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部評(píng)標(biāo)以確定供貨商并對(duì)樣品進(jìn)行封存。

　　4、材料供應(yīng)根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，書面通知施工隊(duì)，由各施工隊(duì)落實(shí)供貨數(shù)量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責(zé)任人和施工隊(duì)共同驗(yàn)收，由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián)，供貨商、施工隊(duì)、基建科、維修中心各一聯(lián))。

　　5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊(duì)提出用材計(jì)劃表，由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，并填寫領(lǐng)料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊(duì)在施工前填報(bào)技術(shù)學(xué)院材料報(bào)價(jià)單(見附件5)至基建科或后服公司運(yùn)保中心，并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負(fù)責(zé)認(rèn)價(jià)，報(bào)后管處或后服公司及院領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　材料管理制度 篇13

　　目的：

　　為加強(qiáng)材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計(jì)劃，消耗有定額，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。

　　一、物資計(jì)劃管理。

　　1、各單位的材料物資計(jì)劃必須在當(dāng)月底前根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按需求、按事實(shí)、認(rèn)真嚴(yán)肅的編制好物資需求計(jì)劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計(jì)劃采購。

　　2、月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情

　　況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。

　　3、采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、

　　供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。

　　4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)

　　容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購。

　　2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看

　　效益）堅(jiān)持“六不采購”原則（無計(jì)劃不采購、質(zhì)次價(jià)高不采購，運(yùn)輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購）。

　　3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲(chǔ)備

　　基金占用。

　　4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗(yàn)收管理。

　　1、采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)

　　（1）本單位編制的物資采購計(jì)劃。

　　（2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。

　�。�3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。

　�。�4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

　�。�5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。

　�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

　　2、確定采購貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法

　�。�1）外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。

　�。�2）尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。

　�。�3）重量檢測(cè)：一般用稱量器具驗(yàn)證。

　　3、采購貨物檢驗(yàn)方式的選擇

　　（1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。

　�。�2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗(yàn)收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫。

　　2、驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、ma或勞安證號(hào)等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由驗(yàn)收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。

　　3、質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。

　　4、對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫。

　　五、物資領(lǐng)用管理。

　　1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。

　　2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。庫管員對(duì)領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當(dāng)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財(cái)務(wù)科對(duì)單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。

　　3、對(duì)可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。六、物資的庫存及臺(tái)帳管理。

　　1、供銷科必須定期（每月25號(hào)前）分析各單位材料消耗情況。

　　2、供銷科統(tǒng)計(jì)員必須（每月25號(hào)前）出示各單位的材料消耗分析報(bào)表，將消耗情況及時(shí)上報(bào)科長，科長應(yīng)及時(shí)上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)準(zhǔn)確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。

　　材料管理制度 篇14

　　為理順材料申請(qǐng)、驗(yàn)收、保管、使用等方面的關(guān)系，保證工程所需材料的質(zhì)量，特制定材料管理規(guī)定如下:

　　1)材料的采購

　　項(xiàng)目材料員須根據(jù)已批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃，編制分批材料計(jì)劃，須注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及大致進(jìn)場(chǎng)日期，有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，再由項(xiàng)目部上報(bào)給監(jiān)理、甲方審核后予以采購。材料員根據(jù)審批的材料計(jì)劃及時(shí)與供應(yīng)商溝通聯(lián)系，確保材料按需進(jìn)場(chǎng)。

　　1、采購、調(diào)撥人員接到備料計(jì)劃時(shí)，要對(duì)材料計(jì)劃認(rèn)真檢查，對(duì)材料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、時(shí)間等不清楚或有錯(cuò)誤的地方，要向計(jì)劃人員查清糾正后再進(jìn)行采購、調(diào)撥。

　　2、對(duì)加工的材料、料具部門除審查加工計(jì)劃外，并以加工圖紙審查品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題找制圖人糾正，以免加工錯(cuò)誤，影響工程質(zhì)量。

　　3、采購、調(diào)撥人員對(duì)所采購、調(diào)撥的材料要認(rèn)真檢查質(zhì)量，嚴(yán)格驗(yàn)收，凡是品種、規(guī)格不符，型號(hào)不對(duì)，外觀不好，理化數(shù)據(jù)不符合要求，或有變質(zhì)、變形等問題，一律不準(zhǔn)采購、調(diào)撥。

　　4、委托生產(chǎn)單位加工的材料(商砼)，經(jīng)辦人要深入該單位的車間，了解加工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向生產(chǎn)單位交涉解決，避免造成質(zhì)量事故。對(duì)已加工的產(chǎn)品，也要嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

　　5、采購、調(diào)撥、加工的材料必須堅(jiān)持三比一算的原則，堅(jiān)持清重比質(zhì)量，質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)采購。

　　6、采購、調(diào)撥加工的材料，調(diào)撥提運(yùn)入庫或入場(chǎng)后，直至使用期間(除保管責(zé)任外)，發(fā)生重大質(zhì)量問題，采購、調(diào)撥人員要負(fù)責(zé)向原供料單位聯(lián)系交涉，直至問題解決為止。

　　7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量保證書，并對(duì)質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數(shù)據(jù)認(rèn)真審查，符合要求時(shí)方可采購。采購人員應(yīng)將上述材料的合格證、質(zhì)保書或試驗(yàn)單送交收料單位驗(yàn)收人員，由材料驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)整理歸檔，并報(bào)公司材設(shè)部備查。

　　8、對(duì)物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付》進(jìn)行。

　　2)材料的驗(yàn)收

　　(1)項(xiàng)目材料員在驗(yàn)收各種材料時(shí)，應(yīng)先核實(shí)檢驗(yàn)各種質(zhì)保資料，包括質(zhì)保書或出廠合格證明及生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證的復(fù)印件等。

　　(2)加強(qiáng)對(duì)需復(fù)試材料的驗(yàn)收。

　　鋼材:鋼材進(jìn)質(zhì)時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)有關(guān)出廠質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，再驗(yàn)收材料。如屬成型鋼筋，還需檢驗(yàn)有關(guān)出廠質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，再驗(yàn)收原材料。如屬成型鋼筋，還需檢查二級(jí)復(fù)試報(bào)告，合格的才可收料。鋼材原材料，按要求堆放。每進(jìn)場(chǎng)60t鋼材作為一個(gè)批次做一次復(fù)試，復(fù)試合格后方可使用;檢驗(yàn)不合格的材料通知供應(yīng)商立即退貨并對(duì)供應(yīng)商處于相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品用于工程項(xiàng)目中�，F(xiàn)場(chǎng)鋼材都掛牌標(biāo)明未檢驗(yàn)、正在檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)合格等狀態(tài)，復(fù)試合格的方可施用。

　　商品砼選擇信譽(yù)好的合格供應(yīng)商進(jìn)行材料供應(yīng)，并要求供應(yīng)商派人現(xiàn)場(chǎng)蹲點(diǎn)。同時(shí)材料員應(yīng)做到隨時(shí)檢查，不合格的材料堅(jiān)決予以退回，三次以上，應(yīng)更換供應(yīng)商。

　　(3)除以上需復(fù)試的材料外，其余材料也應(yīng)加強(qiáng)驗(yàn)收工作，應(yīng)先驗(yàn)查合格證或出廠證明，同時(shí)嚴(yán)格按合同要求驗(yàn)收材料，發(fā)現(xiàn)不符合要求的應(yīng)及時(shí)聯(lián)系處理。

　　(4)項(xiàng)目材料員應(yīng)及時(shí)收集登記各種質(zhì)保資料，并且應(yīng)注明各種進(jìn)場(chǎng)材料的狀態(tài)情況，分為未檢測(cè)、在檢測(cè)、檢測(cè)合格、檢測(cè)不合格四種。

　　(5)材料員在收集登記各項(xiàng)質(zhì)保資料完畢后，應(yīng)及時(shí)將各種質(zhì)保資料交給項(xiàng)目部經(jīng)理審核，并在物資進(jìn)場(chǎng)記錄單上做好記錄，裝訂成冊(cè)。

　　(6)進(jìn)場(chǎng)物資憑證必須齊全有效，實(shí)物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符。

　　(7)計(jì)量單位必須符合國家計(jì)量法的規(guī)定，凡能稱量的要稱量，凡能點(diǎn)數(shù)的要點(diǎn)數(shù)，凡能尺量的予以尺量，驗(yàn)收檢測(cè)率應(yīng)達(dá)到驗(yàn)收計(jì)量的規(guī)定，大批物資可以抽檢驗(yàn)收，抽檢率不低于20%。

　　(8)對(duì)憑證不全、質(zhì)量不符規(guī)定的材料，應(yīng)另行隔離堆放，同時(shí)應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商及時(shí)退場(chǎng)。

　　材料管理制度 篇15

　　1.目的

　　對(duì)物資、構(gòu)配件、設(shè)備采購實(shí)施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。

　　2.適用范圍

　　適用于公司各項(xiàng)目部需用物資的采購活動(dòng)的全過程和用戶提供物資的驗(yàn)證。

　　3.相關(guān)文件

　　3.1《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制管理程序》

　　3.2《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序》

　　3.3《不合格品控制管理程序》

　　4.定義

　　5.職責(zé)

　　5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

　　本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)論的審批。

　　5.2責(zé)任部門

　　本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇，并保存評(píng)價(jià)記錄。

　　5.3執(zhí)行層

　　本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)采購物資進(jìn)場(chǎng)后的驗(yàn)證工作;負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理;負(fù)責(zé)施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對(duì)其供應(yīng)的物資進(jìn)行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。

　　6.工作程序

　　6.1物資分類

　　a類:鋼材、水泥、磚(包括砌塊)、勞保用品;

　　b類:砂、石、商品砼、砼預(yù)制構(gòu)件及工程設(shè)備。

　　c類:a、b類以外的物資

　　6.2選擇:

　　由工程部組織對(duì)a、b類物資供貨商考察評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格物資供貨商(中間商)名錄》，以后項(xiàng)目部采購a、b類物資，必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。c類物資不對(duì)供貨商評(píng)價(jià)，進(jìn)場(chǎng)后執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制工作程序》按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。由辦公室對(duì)承包商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格工程(勞務(wù))承包商記錄》;

　　b.供貨商的質(zhì)量管理體系和滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力應(yīng)符合公司規(guī)定的要求，公司應(yīng)對(duì)供貨商的產(chǎn)品說明書和技術(shù)鑒定書進(jìn)行評(píng)價(jià)，還應(yīng)對(duì)供貨商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià);所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí)，還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求;

　　1.所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求;

　　2.在貨物運(yùn)輸過程中，粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關(guān)規(guī)定。

　　3.在選擇化工材料時(shí)，應(yīng)要求供貨方盡可能提供化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項(xiàng)。

　　4.對(duì)有毒有害、易燃易爆、勞動(dòng)防護(hù)用品及化學(xué)危險(xiǎn)品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證

　　5.公司應(yīng)對(duì)中間商的經(jīng)營合法性及范圍進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)資金狀況、貯存和運(yùn)輸能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)中間商的社會(huì)信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià);

　　6.合格工程承包商的標(biāo)準(zhǔn):具備縣級(jí)以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級(jí)的資質(zhì)證書;提供以往的施工業(yè)績證明材料;具備健全的質(zhì)量保證體系;具備履行合同的施工能力。

　　7.合格勞務(wù)承包商標(biāo)準(zhǔn):具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照;具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員;具備履行合同的施工能力;

　　8.對(duì)新發(fā)展承包商的評(píng)價(jià):除具備上述條件外，應(yīng)進(jìn)行為期一個(gè)月試用，由項(xiàng)目部對(duì)承包商的工程進(jìn)度、質(zhì)量、管理水平等各方面進(jìn)行考察，并填寫《試工期考評(píng)記錄》報(bào)經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部;

　　9.顧客指定供貨商在權(quán)利義務(wù)方面無特殊性。

　　6.2采購信息

　　6.2.1采購計(jì)劃:材料員根據(jù)工程預(yù)算、施工進(jìn)度計(jì)劃及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計(jì)劃，詳細(xì)采購計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)簽字，報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購，如有其他情況應(yīng)批示意見，采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計(jì)劃應(yīng)由總經(jīng)理批示。整個(gè)過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢。對(duì)于工地臨時(shí)急需的小型物資，由項(xiàng)目經(jīng)理批示，工地材料員及時(shí)采購，并及時(shí)通報(bào)公司工程部，做好相關(guān)記錄。

　　6.2.2訂貨合同:由工程部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應(yīng)由總經(jīng)理審批，應(yīng)注意審批采購要求是否充分和適宜。

　　6.2.3采購信息內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在物資采購計(jì)劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)注明對(duì)供應(yīng)商(中間商)的質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設(shè)備要求的批準(zhǔn)內(nèi)容。

　　6.4采購物資、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證

　　6.4.1采購物資進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，材料員應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，做好記錄并將有關(guān)質(zhì)量證明文件傳遞給施工員。

　　6.4.2進(jìn)場(chǎng)物資由材料員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制工作程序》組織檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物資標(biāo)識(shí)執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制工作程序》。

　　6.4.3進(jìn)場(chǎng)物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。

　　6.4.4如需在供應(yīng)處對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)在訂貨合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及合同要求嚴(yán)格檢驗(yàn)并做好記錄。

　　6.4.5當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主可在供應(yīng)商處對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，要安排好驗(yàn)證的方式，但項(xiàng)目部不能將該驗(yàn)證作為物資合格的依據(jù)，仍應(yīng)進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

　　6.5建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理

　　6.5.1現(xiàn)場(chǎng)材料及施工機(jī)具嚴(yán)格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機(jī)具的要求分別碼放，并掛設(shè)標(biāo)志牌。

　　6.5.2水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。

　　6.5.3現(xiàn)場(chǎng)鋼材、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。

　　6.5.4現(xiàn)場(chǎng)木材、構(gòu)件、按不同規(guī)格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。

　　6.5.5鋼管按規(guī)格存放，保持一頭整齊。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時(shí)清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。

　　6.5.6現(xiàn)場(chǎng)施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場(chǎng)應(yīng)做混凝土硬化

　　6.5.6物資保管要做到'十不'(不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎)。

　　貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點(diǎn)單獨(dú)設(shè)庫。

　　科學(xué)管理、合理存放，標(biāo)識(shí)鮮明，材質(zhì)不混，名稱正確，成套物品不準(zhǔn)拆套。

　　露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設(shè)標(biāo)識(shí)牌，并標(biāo)明狀態(tài)，對(duì)有期限要求的材料，要注明進(jìn)庫時(shí)間，定期檢查，做好記錄，應(yīng)提前一個(gè)月向主管部門反映材料使用期限。

　　6.6供應(yīng)商的管理與復(fù)查

　　6.6.1工程部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂物資的供應(yīng)合同，其內(nèi)容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。

　　6.6.2項(xiàng)目部必須按照供應(yīng)合同與供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

　　材料管理制度 篇16

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

　　第二章物資請(qǐng)購流程

　　第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資，常規(guī)物資指市場(chǎng)正常生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品（非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、定制產(chǎn)品）或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項(xiàng)目，包括：部分燈具、家具等。

　　（一）裝飾項(xiàng)目部材料計(jì)劃人員依據(jù)圖紙計(jì)算出材料需求計(jì)劃，并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請(qǐng)購單。在請(qǐng)購單中還需填寫清楚所要請(qǐng)購物資的規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、請(qǐng)購周期等，并要求材料保管員簽字確認(rèn)數(shù)量。裝飾公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)請(qǐng)購單予以審核，如無問題應(yīng)簽字確認(rèn)。請(qǐng)購單上要有計(jì)劃人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、材料保管員的簽字。最后把請(qǐng)購單交到采購管理中心。

　�。ǘ�）對(duì)于有圖片、樣品的材料，計(jì)劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認(rèn)。對(duì)于特殊情況（如大型設(shè)備或正在使用等）無法提供樣品的，可由采購管理中心派相關(guān)采購人員去看樣。請(qǐng)購時(shí)間從下單日的次日開始算起。

　�。ㄈ�）若對(duì)材料的到貨時(shí)間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時(shí)間到貨等，務(wù)必要在請(qǐng)購單上標(biāo)注清楚。

　�。ㄋ模�對(duì)于涉及到設(shè)計(jì)、技術(shù)等細(xì)節(jié)問題的大型材料（如：中央空調(diào)等），若需要我司確定主機(jī)位置或其他技術(shù)參數(shù)等，則采購管理中心人員一律找裝飾項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)接，由裝飾項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復(fù)，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔(dān)。

　　第四條相關(guān)物資采購周期規(guī)定

　�。ㄒ唬┰谡麄�(gè)項(xiàng)目施工前30個(gè)工作日，裝飾公司須把該項(xiàng)目的施工圖、材料

　　計(jì)劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查和信息收集。同時(shí)，還須提交整個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的光盤等。

　�。ǘ�）在一般的情況下，相關(guān)裝飾材料的采購周期為：

　　1、木材類、飾面板、木地板類：可現(xiàn)貨采購的，第一次周期為7個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行，若需特殊訂貨則周期為15個(gè)工作日。

　　2、木線條：定制周期視復(fù)雜情況而定，一般采購周期為10個(gè)工作日，特殊情況除外。

　　3、油漆材料：現(xiàn)貨采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行，定貨的除外。

　　4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個(gè)工作日。

　　5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行。水泥預(yù)制品的供貨周期為30個(gè)工作日。

　　6、瓷磚類：可供現(xiàn)貨的采購周期為10個(gè)工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個(gè)工作日，非現(xiàn)貨采購的周期為40個(gè)工作日。

　　7、電線電纜：采購周期為7個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行；

　　8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行。

　　9、開關(guān)面板、斷路器、常規(guī)型號(hào)的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個(gè)工作日，以后按合同執(zhí)行。

　　10、成品潔具、五金類：常規(guī)型號(hào)，現(xiàn)貨采購周期為15個(gè)工作日。

　　11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個(gè)工作日，進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類物資視情況而定，一般不低于60個(gè)工作日。

　�。ㄈ�）對(duì)于需要尋找替代物資的`材料有如下要求：

　　1、若因原設(shè)計(jì)要求的物資價(jià)格太高或國內(nèi)市場(chǎng)根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請(qǐng)購單后10個(gè)工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見，經(jīng)大家共同協(xié)商確認(rèn)尋找替代品。

　　2、確認(rèn)需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調(diào)查市場(chǎng)，并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項(xiàng)目部和裝飾公司總經(jīng)理確認(rèn)。

　　3、裝飾公司確認(rèn)替代品后20個(gè)工作日內(nèi)到貨。

　　第五條采購材料的檢驗(yàn)流程

　　（一）材料驗(yàn)收

　　1、驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。

　　2、質(zhì)量證明文件驗(yàn)證合格，但材料驗(yàn)收不合格時(shí)，按不合格品處置。

　　3、驗(yàn)收合格的材料，要及時(shí)繳庫。

　　4、對(duì)所有檢驗(yàn)不合格的材料，采購人員要及時(shí)退貨。

　　5、材料數(shù)量由材料保管員負(fù)責(zé)，質(zhì)量由項(xiàng)目部材料驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)，如合格則材料保管員、驗(yàn)收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

　�。ǘ�）材料復(fù)檢

　　1、對(duì)在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料，合同雙方應(yīng)進(jìn)行抽檢，并共同送法定檢測(cè)單位復(fù)檢，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時(shí)候檢測(cè)、評(píng)估的責(zé)任。

　　2、復(fù)檢合格的材料，可以繼續(xù)使用；經(jīng)復(fù)檢不合格的材料，拿到復(fù)檢報(bào)告后按不合格品處置。

　　第六條發(fā)票批報(bào)流程

　�。ㄒ唬┌l(fā)票由采購管理中心相關(guān)采購人員進(jìn)行報(bào)銷，并隨發(fā)票提供如下材料：

　　1、繳庫單：必須經(jīng)材料保管員、材料驗(yàn)收員、采購員簽字，最后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；

　　2、發(fā)票：必須有采購材料的清單，金額要和實(shí)際到位的材料相符。

　　3、評(píng)審蓋章的有效合同；

　�。ǘ�）采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審核，之后再交到裝飾公司財(cái)務(wù)處對(duì)手續(xù)齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷。審核完畢后，若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財(cái)務(wù)借款，若是供應(yīng)商墊付資金則自動(dòng)進(jìn)入賬期，期滿后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格，退回采購員重新處理。

　�。ㄈ�）帳期滿后若該筆業(yè)務(wù)無任何遺留問題，則由采購員做資金計(jì)劃單交給相關(guān)人員審批付款。

　　第三章附則

　　第七條本制度實(shí)施后，前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。

　　第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心和總經(jīng)辦。

　　材料管理制度 篇17

　　為了加強(qiáng)選廠的材料、工器具管理，堵塞漏洞，降低生產(chǎn)成本費(fèi)用，在礦勞保用品工具管理制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步補(bǔ)充以下若干規(guī)定，望各工段及有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行。

　　一、個(gè)人所需工具、勞保用品，必須按規(guī)定數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和使用時(shí)間進(jìn)行領(lǐng)發(fā)并登記卡片，車間班組公用的工具、勞保用品由各車間班組長或工肯保管員領(lǐng)取，車間統(tǒng)一管理，專人使用并登記卡片〈注明公用〉，以備存查，凡工具勞保用品能打上號(hào)碼的都要打上號(hào)碼以便管理。

　　二、愛護(hù)公物、人人有責(zé);對(duì)所領(lǐng)公用工具、材料(包括電氧焊設(shè)備、各種膠管、大小閘閥、虎鉗、虎蘆、千斤頂、儀器儀表、臺(tái)磅秤、照明設(shè)施等)材料部門必須建立帳卡，指定專人保管和使用，如需變換工種應(yīng)及時(shí)移交登記，如因保管不善丟失、損壞，不管是否申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，都得按價(jià)賠償，扣當(dāng)事者款后再補(bǔ)發(fā)。

　　三、節(jié)約成本，控制消耗，車間領(lǐng)用任何材料(勞保例外)都必須憑折子領(lǐng)取(包括銷帳)，如超過控制額，領(lǐng)料部門需寫書面申請(qǐng)，500元以下由廠主管部門批準(zhǔn)，500元以上由廠長審批，如手續(xù)不齊，材料庫有權(quán)拒絕發(fā)料。

　　四、嚴(yán)格按制公私兩用材料的領(lǐng)用，(如:釘子、馬釘、鐵絲、電源開關(guān)等各種材料，1寸、6分、4分球閥或手輪開關(guān)等)各班組領(lǐng)用按照規(guī)定第三條進(jìn)行領(lǐng)用。

　　五、所有耗材都有值班長或由廠部指定的專人領(lǐng)用，其他人員一律不得到倉庫領(lǐng)料。

　　六、個(gè)人工具、勞保用品如有丟失、損壞按下列情況處理;

　　1、實(shí)屬人力不可抗拒的天災(zāi)人禍者，在正常使用情況下?lián)p壞者，確因質(zhì)量問題損壞者，以上三項(xiàng)需取得供銷科材料主管部門證明，經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可計(jì)發(fā)或銷帳。

　　2、由于保管不善，經(jīng)治安保衛(wèi)部門和車間班組證實(shí)被盜者，視領(lǐng)用時(shí)間長短，扣款額30-80%(按月計(jì)算)

　　七、由于瀆職或有意丟棄材料，造成浪費(fèi)。除追查工段或部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外，對(duì)當(dāng)事者按原價(jià)處以二倍以上扣款。

　　八、如存在以上情況，倉庫必須憑選廠開出的證明進(jìn)行發(fā)放。

　　九、以上規(guī)定如與上級(jí)規(guī)定有抵觸，按上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　材料管理制度 篇18

　　1、材料超市所組織配送的材料品質(zhì)未能達(dá)到《XX公司裝飾裝修材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的，每例處以1000元罰款。所造成的一切損失及連帶責(zé)任，由材料超市承擔(dān)；

　　2、材料超市組織配送材料單價(jià)超過市場(chǎng)價(jià)格的，一律予以沒收；并對(duì)超出單價(jià)的單項(xiàng)材料處以總銷售價(jià)差額的10倍的罰款；

　　3、在施工單位施工過程中或保修期內(nèi)，由于材料質(zhì)量不穩(wěn)定造成經(jīng)濟(jì)損失的，材料超市承擔(dān)直接及連帶賠償責(zé)任。

　　4、施工單位違反材料配送管理規(guī)定，未經(jīng)許可，擅自外購材料的，處以外購材料金額10倍的罰款，并立即更換已使用的外購材料；

　　5、施工單位未及時(shí)根據(jù)施工項(xiàng)目所需材料數(shù)量，依照《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》所列材料品牌、質(zhì)量及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)填制《工程材料配送表》并報(bào)送到材料超市的處以50元/次的罰款，并立即補(bǔ)作《工程材料配送表》，遞交材料超市；

　　6、材料超市未按《工程材料配送表》所列要求內(nèi)容組織材料，按要求送貨時(shí)間及地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)送到施工工地或施工工地在收貨驗(yàn)收材料時(shí)發(fā)現(xiàn)有與《配送單》品牌不符的或質(zhì)量及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不符的，須承擔(dān)由此而對(duì)施工單位造成的誤工損失及間接的經(jīng)濟(jì)損失；

　　7、施工單位沒指定專人驗(yàn)收配送材料的，處以200元/次的罰款；

　　8、施工單位在材料配送驗(yàn)收及材料使用過程中發(fā)現(xiàn)有存在質(zhì)量問題的材料而沒有要求更換的，處以500元/次的罰款，并立即糾正；

　　9、材料超市在前款情況下不給施工單位退換材料的，處以1000元/次的罰款，并立即進(jìn)行辭退。

　　材料管理制度 篇19

　　第一章 總則

　　第一條 為增強(qiáng)公司日常周轉(zhuǎn)材料管理，保證日常辦公需求，控制費(fèi)用支出，特制定本暫行辦法。

　　第二條 周轉(zhuǎn)材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:

　　(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。

　　(二)低值易耗品:是指勞動(dòng)資料中單位價(jià)值在2000元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動(dòng)資料。

　　(三)招待用品。

　　第二章 周轉(zhuǎn)材料采購和管理原則

　　第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉(zhuǎn)材料的采購與管理的主管部門，凡涉及周轉(zhuǎn)材料采購事宜均由綜合辦公室負(fù)責(zé)。

　　第四條 綜合辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用和保管。管理員負(fù)責(zé)登記進(jìn)出臺(tái)賬和每月根據(jù)各部門、營業(yè)室實(shí)際辦公需要，做好計(jì)劃編制，提供質(zhì)價(jià)相符的辦公用品。

　　第五條 具體采購過程應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，采用比值比價(jià)等方式，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉物品，并逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。

　　第六條 價(jià)值2000元以下周轉(zhuǎn)材料應(yīng)當(dāng)集中統(tǒng)一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購范圍。

　　第七條 所有周轉(zhuǎn)材料原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購置，若確需本部門自行購置的專屬辦公用品，需自采購后3日內(nèi)到綜合辦公室辦理相關(guān)登記手續(xù)，公司采購實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。

　　第八條 根據(jù)各部門集中上報(bào)給辦公室，以及過往物資采購和分發(fā)、使用情況，測(cè)算和制定具體物資采購需求計(jì)劃，每季度進(jìn)行1-2次的集中成批采購。

　　第九條 年度物資計(jì)劃因公司實(shí)際發(fā)展需求變化導(dǎo)致調(diào)整時(shí)，可在年度中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行多次的零星采購。

　　第十條 采購計(jì)劃與申請(qǐng)

　　每年末，根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定下一年度采購計(jì)劃。

　　根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，可根據(jù)實(shí)際需要制定半年、季度或月度的具體采購計(jì)劃，該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。

　　公司年度采購計(jì)劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，半年、季度、月度采購計(jì)劃須公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，綜合辦公室核準(zhǔn)。

　　根據(jù)采購計(jì)劃填寫的公司采購計(jì)劃審批表，必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財(cái)務(wù)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。

　　公司庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可即進(jìn)提出采購申請(qǐng)，并分為定量訂購和定時(shí)訂購兩種方法實(shí)施采購。

　　第十一條 采購程序

　　需求部門根據(jù)下月需求計(jì)劃提交辦公物品申請(qǐng)單(負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋部門章)→申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→管理員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。

　　第十二條 所采購的周轉(zhuǎn)材料到貨后，由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結(jié)算憑據(jù)。

　　第十三條 管理員收到供貨單位發(fā)票后，須與送貨單所記載的內(nèi)容核對(duì)一致，做好登記，做到賬、物一致，并在發(fā)票背面簽字認(rèn)可后，攜驗(yàn)收入庫清單及發(fā)票交部門負(fù)責(zé)人審核簽字，最后交財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。一般結(jié)賬采用月結(jié)統(tǒng)一付款方式。

　　第十四條 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)倉入庫后，管理員按物品種類、規(guī)格、等級(jí)、存放次序、分區(qū)堆放，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號(hào)和貨單內(nèi)容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊(cè)上進(jìn)行登錄。

　　第三章 入庫與發(fā)放管理

　　第十五條 為保障公司日常辦公需要，減少庫存資金占用，管理員要及時(shí)辦理出入手續(xù)，保管好庫存物資，做到賬實(shí)相符，保證物資質(zhì)量。

　　第十六條 庫存以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免供貨不足。

　　第十七條 倉庫對(duì)物資品種、數(shù)量進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到最小。

　　第十八條 入庫程序:

　　管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗(yàn)物資數(shù)量、質(zhì)量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→綜合辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字。

　　第十九條 領(lǐng)用程序:

　　需求部門根據(jù)下月需求計(jì)劃提交辦公物品申請(qǐng)單→申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字并蓋部門章→申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。

　　第二十條 物資的盤點(diǎn):

　　物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫房進(jìn)行不定期的抽查。

　　物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。

　　第二十一條 對(duì)物資的盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)法，要求賬實(shí)相符。

　　第二十二條 盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(庫管人員、綜合辦公室負(fù)責(zé)人)必須在場(chǎng)。

　　第二十三條 按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止復(fù)點(diǎn)或漏盤。

　　第四章 附則

　　第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十五條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

　　材料管理制度 篇20

　　1．管理總則

　　1.1在本項(xiàng)目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運(yùn)輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。

　　1.2項(xiàng)目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報(bào)監(jiān)理工程師備案。

　　1.3凡用于本項(xiàng)目的所有原材料必須嚴(yán)格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測(cè)，按施工報(bào)檢程序向監(jiān)理逐級(jí)報(bào)驗(yàn)，任何單位和個(gè)人不得以免檢材料或自行提供的試驗(yàn)報(bào)告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

　　1.4原材取樣與試驗(yàn)項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)做好原材料各項(xiàng)指標(biāo)自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。

　　2．原材料的采購制度

　　2.1采購原則

　　2.1.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

　　2.1.2設(shè)備物資部通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。

　　2.1.3項(xiàng)目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。

　　2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并由分管部門的領(lǐng)導(dǎo)與項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備物資部進(jìn)行采購。

　　2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；

　　2.2.1開工前，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同駐地試驗(yàn)監(jiān)理工程師對(duì)材料源進(jìn)行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目部調(diào)查、取樣、試驗(yàn)，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進(jìn)貨多家比選。

　　2.2.2項(xiàng)目部對(duì)進(jìn)貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請(qǐng)?jiān)S可，并報(bào)總監(jiān)辦備案。

　　2.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。

　　2.2.4原材料采購

　　a、路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測(cè)工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

　　b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、和合同文件的要求。

　　c、結(jié)構(gòu)混凝土用砂必須滿足技術(shù)規(guī)范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結(jié)構(gòu)所用集料必須水洗，水洗方法須經(jīng)監(jiān)理工程師的認(rèn)可批準(zhǔn)。

　　d、所用石料必須符合設(shè)計(jì)規(guī)定的類別、規(guī)格和強(qiáng)度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無裂紋。

　　2.2.5在開工之前，原材料應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求，向供貨廠家索要真實(shí)、完善的材料試驗(yàn)報(bào)告、出場(chǎng)證明或質(zhì)量證明書、合格證等材料，并報(bào)駐地監(jiān)理工程師審批。

　　2.2.6項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室必須按規(guī)范要求的頻率和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)材料進(jìn)場(chǎng)的批次或數(shù)量，對(duì)原材料進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)及外委試驗(yàn)，檢測(cè)合格后以書面形式報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)方可用使用。

　　2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預(yù)應(yīng)力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

　　2.3.1主要材料采購程序

　　a、項(xiàng)目部首先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擇優(yōu)用社會(huì)信用好，質(zhì)量穩(wěn)定的生產(chǎn)廠家，對(duì)生產(chǎn)廠家主要調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過調(diào)查、比選，初步確定廠家范圍。

　　b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室對(duì)初步確定廠家的產(chǎn)品取樣試驗(yàn)，進(jìn)行比選。

　　c、項(xiàng)目部應(yīng)將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠家的相關(guān)資料進(jìn)行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗(yàn)結(jié)果、進(jìn)貨數(shù)量等，以書面形向駐地辦審查批復(fù)。

　　d、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)總監(jiān)辦的確認(rèn)結(jié)果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復(fù)印件送駐地監(jiān)理辦核備。

　　e、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)采購合同所規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量組織采購進(jìn)貨，項(xiàng)目部工地試驗(yàn)室應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應(yīng)不予進(jìn)場(chǎng)。

　　2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監(jiān)理審核通過的供貨廠家范圍內(nèi)進(jìn)行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

　　2.3.3特殊原材料采購工作程序

　　a、特殊原材料進(jìn)入場(chǎng)前，廠家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告原件。

　　b、對(duì)于一些特殊原材料（如支座）進(jìn)入項(xiàng)目時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)會(huì)同監(jiān)理親自到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程要求。

　　3．原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度

　　3.1原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)原則

　　建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構(gòu)配件，器具設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)時(shí)材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，形成進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄，涉及結(jié)構(gòu)安全，使用功能的有關(guān)材料，構(gòu)配件，設(shè)備應(yīng)按施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)試或有見證取樣送檢，有相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。在材料員，質(zhì)量員，專業(yè)工長，專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)場(chǎng)的主要原材料進(jìn)行自檢，復(fù)試，測(cè)試合格后報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，形成原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄，并得出檢驗(yàn)結(jié)論。確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)定，才能在施工中使用，未經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

　　3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法

　　3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗(yàn)：

　　3.2.1.1主控項(xiàng)目：

　　a、鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定抽取試件作為力學(xué)性能試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　b、檢查數(shù)量：按進(jìn)廠的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號(hào)、同一爐罐號(hào)、同一規(guī)格的鋼筋，重量不大于60t，進(jìn)行驗(yàn)收，不足60t按一批進(jìn)行驗(yàn)收。

　　c、檢驗(yàn)方法：檢驗(yàn)其產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告。

　　d、當(dāng)發(fā)現(xiàn)鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著不正常等現(xiàn)象時(shí)應(yīng)對(duì)該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn)或其他專項(xiàng)檢驗(yàn)。

　　3.2.1.2一般項(xiàng)目:

　　a、鋼筋應(yīng)平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。

　　b、檢查數(shù)量：進(jìn)場(chǎng)時(shí)和使用前全數(shù)檢查。

　　c、檢查方法：觀察

　　3.2.2水泥質(zhì)量檢驗(yàn)

　　a、水泥進(jìn)廠是應(yīng)對(duì)其品種，級(jí)別，包裝，出廠日期等進(jìn)行檢查，并應(yīng)對(duì)其強(qiáng)度，安定性及其他必要的性能指標(biāo)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規(guī)定。

　　b、檢查數(shù)量：按統(tǒng)一生產(chǎn)廠家，同一等級(jí)，同一品種，同一批號(hào)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進(jìn)行驗(yàn)收。

　　c、檢驗(yàn)方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告。

　　3.2.3砂的質(zhì)量驗(yàn)收

　　a、砂子進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，以400m3或600t為一批，不足上述規(guī)者應(yīng)以一批檢驗(yàn)，每批應(yīng)至少進(jìn)行顆粒級(jí)配合含泥量檢驗(yàn)。

　　b、在新產(chǎn)源開發(fā)前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。

　　c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號(hào)、工程名稱、樣品產(chǎn)地和名稱、代表數(shù)量、檢測(cè)條件、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等。

　　d、檢查方法：檢查實(shí)驗(yàn)報(bào)告。

　　3.2.4石子質(zhì)量驗(yàn)收

　　a、石子進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)按不同產(chǎn)地、不同規(guī)格分批驗(yàn)收，以400m3或600t為一批驗(yàn)收，不足上述者以一批驗(yàn)收。

　　b、每驗(yàn)收批應(yīng)進(jìn)行顆粒級(jí)配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗(yàn)。

　　c、當(dāng)使用新產(chǎn)源的石子時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)廠家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。

　　d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：委托單位、樣品編號(hào)、工程名稱、樣品產(chǎn)地、類別、代表數(shù)量、檢測(cè)依據(jù)、檢測(cè)條件、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、結(jié)論等。

　　4．原材料原儲(chǔ)存

　　4.1各類原材料在采購、運(yùn)輸、加工、搬運(yùn)和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損。