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辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇一

一、辦公用品采購目的：

加強辦公用品的采購、領用和庫存管理流程，更高效及合理化的加強對辦公用品各項管理。

二、辦公用品范圍：

此規(guī)定所述辦公用品包括：各種辦公室所需耗材、辦公設備、辦公家具、電腦及配件、其他零星物品以及機器設備、運輸工具、大額資產(chǎn)等固定資產(chǎn)。

三、辦公用品采購計劃與申請

辦公室是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由辦公室負責。辦公室設專人負責，加強管理。

1、辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材及公司范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

2、辦公室根據(jù)最近三個月，各部門辦公用品的領用情況統(tǒng)計匯總，制定各部門的領用標準。

3、每月25日前各部門填寫次月《辦公用品及耗材申購單》報辦公室，辦公室依領用標準進行審核，超出標準的及新增加的辦公用品種類需經(jīng)所需部門負責人報總經(jīng)理簽字特批。

4、辦公室匯總各部門申購計劃數(shù)，于每月底交采購進入采購程序。

5、辦公用品的采購或者領用申請需要填寫《辦公用品申請單》。公司辦公用品的申請資格人為主管及以上管理人員。各級管理人員應當根據(jù)自己部門的辦公需要，即使地提出采購申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統(tǒng)一進行申請。

四、采購

1、辦公室根據(jù)實際情況，確定辦公用品及辦公設備耗材的品種，匯總清單填寫《申購單》交總經(jīng)理室審批后由采購人員進行采購。

2、原則上辦公用品不進行零星采購，確因業(yè)務需要臨時采購的，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可購置。

五、保管

1、辦公用品與辦公設備耗材購入后，部分耗材直接由各部門根據(jù)計劃領回，其余由辦公室負責保管。

2、辦公室做好：原庫存、進貨數(shù)、發(fā)出數(shù)與結存數(shù)的統(tǒng)計。

3、發(fā)放出去的辦公用品應當由辦公室做好相應的領用登記，明確領用部門，領用人，領用日期。

4、對于大件管理品實行保管責任制，實行使用人、領取人、保管責任人三合一的辦法，對保管責任進行歸屬。辦公室將根據(jù)不同時期的現(xiàn)實情況合理編定納入保管責任制的大件管理品目錄�，F(xiàn)階段的大件管理品范圍暫定為：電腦及配件、電話機、計算機、訂書機。

5、對因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成重大異常損耗，將根據(jù)個人責任的程度，由責任人承擔所造成相應損失的賠償。(責任認定分3等，含完全責任、一般責任和輕微責任，分別對應80%，50%，20%的損失賠償比例。)

六、領用

1、各部門根據(jù)申領計劃統(tǒng)一領用耗材類辦公用品時時，需在申領辦公用品發(fā)放登記簿上登記清楚。

2、各部門下屬員工領用時必須至辦公室填寫《領用單》經(jīng)部門負責人簽字批準后，辦公室審核仍在月度計劃之內的才得以發(fā)放，超計劃領取拒絕發(fā)放，需要部門在次月申購計劃中申請。

七、辦公用品領用流程和庫存盤點管理

1、辦公用品由辦公室?guī)旃苋藛T負責驗收，并負責保管和發(fā)放。

2、各部門申領物品，計劃內的物品在領料本子上簽字，計劃外的須在申購單上簽字。物品領用盡量做到以舊換新，減少浪費。每個月庫管人員根據(jù)領料單的領用情況，編制《當月計劃內辦公用品領用情況表》，經(jīng)辦公室主管復核確認后，交采購員匯入物品采購計劃表“當月領用”一欄。

3、每月28號，庫管員需一并盤點計劃內物品庫存情況，由庫管員編制《計劃內物品庫存盤點》，以真實反映在采購辦公用品采購計劃表的“當月庫存”。計劃表中當月庫存數(shù)=上月庫存數(shù)+當月采購數(shù)-當月領用數(shù)，此當月庫存數(shù)必須和實際庫存盤點數(shù)目一致。

以上僅作參考，根據(jù)公司實際情況可以做適當?shù)恼{整。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇二

為有效使用公司辦公用品和耗材，嚴格控制非生產(chǎn)性成本支出，建立降本增效長效機制，按照省公司在全省范圍內開展降本增效活動(豫聯(lián)通〔20xx〕449號)的有關精神和要求，結合公司實際，特制訂本辦法。本辦法進一步規(guī)范了市公司本部辦公用品和耗材的領用流程及相關管理要求，請各單位遵照執(zhí)行。

一、辦公用品和耗材的分類

公司辦公用品和耗材分為消耗品、控制品、管制品三種。

(一)消耗品，主要包括：圓珠筆芯、水筆芯、鉛筆、橡皮、大頭針、回形針、訂書針、碳粉等。

(二)控制品，主要包括：膠水、標簽、文件夾、文件架、計算器、電池、訂書機、筆記本、會議記錄本、膠帶、圓珠筆、水筆、檔案盒、檔案袋、印臺(油)、刀具(片)、刻錄盤、打印紙、名片、印刷品、信封、稿紙、便簽、紙杯、墨盒、u盤、硬盤、內存條、鍵盤、鼠標(及其他計算機、復印機、傳真機耗材)等。

(三)管制品，主要包括：打孔機、碎紙機、飲水機、驗鈔機、保險柜、辦公桌、書柜等。

二、領用流程及說明

領用流程為：需求部門發(fā)起申請→本部門經(jīng)理、歸口部門經(jīng)理、財務經(jīng)理及副總審核→ 庫管發(fā)放→ 各單位登記

(一)需求部門發(fā)起申請

需求部門填寫《月度辦公用品計劃申領表》(附件1)，說明用品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、使用人等，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，提交綜合部。

(二)歸口管理部門審核

綜合部作為歸口管理部門，根據(jù)各部門每月的實際用量進行審核，并按財務審批流程進行辦理。

(三)發(fā)放

正常情況，日常辦公用品每月15日前領取一次，其余時間無特殊情況不予辦理、發(fā)放。

三、辦公用品和耗材的管理原則

(一)消耗品，消耗品可依據(jù)工作性質、歷史紀錄、經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設定領用管理制基準。

如：筆芯，最小單元經(jīng)理、客戶經(jīng)理，職能部室、生產(chǎn)班組長及相關人員月人均領取筆芯不超過1支;營業(yè)場所(紅旗路營業(yè)廳除外)領取筆芯，10人及以上營業(yè)場所，月均不超過5支，10人以下月均不超過2支。

除新進應發(fā)人員，原則上不再配備整枝筆，筆芯更換需以舊換新。

(二)控制品，控制品限定人員限量使用，根據(jù)工作需要嚴格發(fā)放、限定總數(shù)，自第二次領用起以舊換新。

如：名片為營銷一線人員提供，各單位在領用時要針對各業(yè)務工種制定不同發(fā)放標準，避免浪費。

計算器限定財務、審計、稽核、營業(yè)等數(shù)據(jù)核算人員使用;筆記本對班組長、職能管理部門以上人員發(fā)放使用。如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

各部門使用計算機顯示器、主機、鍵盤、鼠標等各類硬件需要升級或更換、購置，需由使用單位提交申請報綜合部，由綜合部根據(jù)業(yè)務工作需要，結合計算機自身配置情況，與技術維護單位共同提出意見，報主管領導批準。

控制品必要時可依據(jù)部門或人員工作狀況調整發(fā)放。

(三)管制品，管制品應列入移交項目，由綜合部根據(jù)各部門的實際工作需要，統(tǒng)一安排購置。

如：飲水機原則上營業(yè)、會議、綜合等涉外接待部門給予配備，其他部門及個人需求應請示相關主管領導審批。

四、辦公用品和耗材的采購要求

采購需面向社會公開招標，本著適用、低價、優(yōu)質的原則，在滿足公司要求的前提下低價中標的方式確定指定供應商。

五、辦公用品和耗材的領取要求

(一)領取原則：工作任務清楚，使用目的明確，用多少領多少，專領專用。

(二)領取要求：領取時，領取人須填寫領取計劃申請。應嚴格控制辦公用品的領取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于明顯超出常規(guī)的申領，領取人應做出解釋。各部門未經(jīng)主管領導同意，不得擅自外購辦公用品，否則不予報銷。

六、辦公用品和耗材的使用要求

(一)加強管理，嚴格依據(jù)需要配備辦公用品，嚴格配備標準，盡量選擇能耗小、環(huán)保、質優(yōu)、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。

(二)辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用;不得用辦公設備干私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

(三)精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程，及時關閉電源，定期維護保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。綜合部物業(yè)與領用部門應嚴把質量關，領用部門應及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務質量情況。綜合部物業(yè)對部門提出的意見、建議記錄備案，并據(jù)此向供應商提出改善其產(chǎn)品及服務質量要求。

(四)文件、材料的起草、修改和傳閱盡量在電子媒介上進行，減少紙質文件印發(fā)和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。

(五)辦公用品使用要物有所值，物盡其用。大頭針、曲別針等反復使用;紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

(六)印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要考慮成本，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費。

(七)對于高檔及耐用辦公用品，部室間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

(八)嚴格履行辦公用品出入庫登記制度，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領取、保管，并建立臺帳、發(fā)放(附件：表2《辦公用品領取、發(fā)放登記表》)。

七、其他

(一)毛巾、肥皂為勞保用品，辦公費用原則上不再列支。

(二)除涉外單位接待、公司重大會議、來客來訪外，各單位辦公場所、公司內部培訓、生產(chǎn)例會等，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備(帶)水杯。

(三)專項活動或大型會務所需辦公用品和耗材，不在日常辦公用品開支標準以內，主辦部門需提前三天編報計劃，經(jīng)綜合部核準報主管領導批準后，通知采購發(fā)放。

(四)凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)交接或歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)(附件：表3《辦公用品交接登記表》)。

本辦法由市公司綜合部負責解釋，從20xx年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的，請及時反映，以進一步完善本規(guī)定。

二〇xx年八月十七日

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇三

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司辦公耗材的管理，滿足生產(chǎn)運營需要，結合公司的實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定明確了公司辦公耗材的采購、發(fā)放和管理，適用于公司所屬各單位。禮品、紀念品等物品的采購可參照執(zhí)行。

第二章 職 責

第三條 綜合辦公室是辦公耗材歸口管理部門，負責辦公耗材的采購、發(fā)放和管理。

第四條 各部室和項目組負責辦公耗材的申請、領用和保管。

第三章 分 類

第五條 辦公耗材分為辦公用品和低值易耗品兩類。 第六條 辦公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：紙張、筆、文件夾、各類文具等。

第七條 低值易耗品是指低值但長期使用或價格較高但易消耗的物品，如辦公桌椅、文件柜、小型儀器設備、工具、高級墨盒等。

第四章 管 理

公司對辦公耗材實行“歸口管理、統(tǒng)一采購、按需領用、費用分攤”的管理辦法。

第八條 計劃

(一) 每月10號，由各部室、項目部申報下月辦公耗材計劃，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經(jīng)理審批后上報綜合辦公室。

(二) 工作急需或新成立項目組可適時提出申請，填寫《辦公耗材申報表》，部門領導或項目經(jīng)理審批后上報綜合辦公室。

(三) 綜合辦公室根據(jù)各部室、項目部上報的計劃進行匯總，制定采購計劃，報主管領導審批，再送達計劃經(jīng)營部，由計劃經(jīng)營部下達計劃。

第九條 采購

(一)綜合辦公室按照獲得批準的辦公耗材采購計劃，選擇產(chǎn)品質量好、服務及時、價格合理的供貨商實行采購。

(二)綜合辦公室每年組織各部室、項目部對辦公耗材的質量、服務和價格進行問卷調查，根據(jù)調查結果向公司招投標委員會報告更換或保留供貨商的建議，由公司招投標委員會確定下一年度的供應商。

第十條 日常管理

(一)綜合辦公室統(tǒng)一發(fā)放各部室、項目部申請的辦公用品和低值易耗品。

(二)各部室、項目部應嚴格控制辦公用品和低值易耗品的申請與領取，嚴格控制成本。

(三)各單位或項目組對u盤、移動硬盤、計算器、電話機等使用期較長的辦公用品，在領取前必須明確使用和保管人員，并在綜合辦公室進行登記。

(四)對于辦公耗材使用后的有害廢棄物品(如硒鼓等)，應收集并在指定地點存放，統(tǒng)一回收處理。

(五)辦公室和使用部門應建立低值易耗品管理臺帳，每年進行一次資產(chǎn)清查，做到帳物相符。

第五章附 則

第十一條 本規(guī)定由綜合辦公室負責解釋。 第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇四

為貫徹勤儉節(jié)約、節(jié)能減排、安全使用原則，更好地為員工提供良好的辦公環(huán)境，切實加強辦公室用電管理，確保安全運行，現(xiàn)制定集團辦公室空調使用管理規(guī)定，請全體員工遵照執(zhí)行。

一、科學使用 夏季室內溫度高于32攝氏度方可開啟制冷系統(tǒng)，冬季室內溫度低于5攝氏度方可開啟制熱系統(tǒng)(按照辦公室內懸掛的溫度計所顯示的溫度值為準)�？照{等辦公電器設備作為辦公設施，僅用于各辦公室在辦公期間使用，節(jié)假日、雙休日、晚上非工作加班不得開啟。

二、合理調控 為做到節(jié)能降耗，夏季室內空調溫度設置不得低于26攝氏度(≥26℃);冬季室內空調溫度設置不得高于20攝氏度(≤20℃);以免空調長時間工作，造成壓縮機發(fā)熱、發(fā)燙，影響正常使用，根據(jù)溫差科學定時。

三、空調運行 使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開門窗使用空調現(xiàn)象。如需通風換氣要先關閉空調，實行機停人走。下班要提前15分鐘關閉空調，最后離開辦公室的人員負責關機，嚴禁開啟無人空調。

四、夏季雷雨天氣 應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。遇上節(jié)假日，公司將統(tǒng)一切斷電源。

五、實行專人負責制 集團行政管理部物業(yè)班負責辦公室空調管理，空調開啟過程中若出現(xiàn)跳閘及異味等情況時，應立即關上空調并通知集團行政部解決，以防意外事故發(fā)生。

六、會議室空調 由行政部安排專人負責開關與管理，其他人員不得自行使用。

七、未經(jīng)批準配發(fā) 不得私自將電器帶入辦公室使用(如電風扇、取暖器、電吹風等)，如發(fā)現(xiàn)將追究相關人員的相應責任。

八、為了本人和他人的健康，嚴禁在空調開啟的辦公室內吸煙。

九、違規(guī)責任

1.凡違反上述“空調使用條件”開啟空調的(特殊情況事先經(jīng)批準的除外)，給與現(xiàn)場責任人罰款50元/次。

2.凡發(fā)現(xiàn)辦公室人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，最后離開辦公室的人員和部門領導作為第一責任人和第二責任人，將分別交納100和50元的違規(guī)使用費。

3. 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用單位/部門或故意損壞者負責修理或承擔賠償責任。

本規(guī)定自通知之日起執(zhí)行。

集團行政人力中行政管理部

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇五

1.財務會計人員要遵守銀行結算紀律，不得出租、出借本企業(yè)銀行賬戶。

2.出納人員簽發(fā)支票時須以有關人員辦理的手續(xù)齊全的有關憑據(jù)為依據(jù)，不得私自簽發(fā)支票、空白支票和遠期支票，不得簽發(fā)空頭支票影響公司信譽。

3.“銀行存款日記賬”每月應定期與“銀行對賬單”核對，如發(fā)現(xiàn)差額，必須逐筆查明原因進行處理，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使企業(yè)賬面與銀行賬面的余額相符。

4.“銀行存款日記賬”要按月結清，月底，貨幣資金余額明細賬必須與總賬核對相符，會計、出納要在日記賬與總賬上交叉加蓋本人印章，做好對賬記錄。

5.出納員對個人借支未及時還清者，有權催收和拒絕辦理新的借款手續(xù)。

6.集團公司內各單位銀行賬戶的開立本著“合理布局、統(tǒng)一規(guī)劃、履行審批、統(tǒng)一管理”的原則。

7.各公司、廠部的銀行賬戶開設，一般情況下在集團公司指定的銀行金融系統(tǒng)范圍內辦理。特殊情況也可以根據(jù)實際需要在其它金融機構開設，但須經(jīng)集團公司財務總監(jiān)批準。

8.集團各公司及下屬單位銀行賬戶的開設必須是在公司指定的銀行金融機構內。下屬單位一般情況下在銀行開立賬戶數(shù)不得超

9.各公司及下屬單位的資金余額實行上限管理。公司根據(jù)各公司、廠部的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)績水平、資產(chǎn)狀況核定其流動資金。對超過公司核定流動資金限額以上的，各單位不得占用并及時劃撥回集團公司財務部指定的賬戶。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇六

為了使各項財務支出有章可循，各級人員對各種開支的審批及權限心中有數(shù)，同時為了加強公司的財務預算管理，并做到各項收支嚴格遵循財務制度，特制定以下規(guī)定:

一、費用支出的前提及審批權限

1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算，對未列入預算的費用，由公司總經(jīng)理提出調整預算，經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。

2、費用審批權限:一般費用20xx元以下，部門負責人審批;20xx元以上由部門負責人提出建議，總經(jīng)理審批;業(yè)務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經(jīng)理審批。

3、固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務部經(jīng)理審核，并簽字。未經(jīng)財務部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。

5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經(jīng)理審批。

二、各種費用列支規(guī)定

1、普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入，由經(jīng)手人和驗收人簽字后報批。

2、大宗辦公用品、生產(chǎn)資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。

3、差旅費報銷，按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執(zhí)行。

4、計劃生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。

5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。

6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術發(fā)展部審定，總經(jīng)理審批后實施。

7、職工所購業(yè)務書籍，應先征得部門負責人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。

8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機等)由綜合部統(tǒng)一購置，在財務部辦理登記手續(xù)，再報批，職工離開本單位必須交還所領工具。

9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。

10、職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務書籍，由部門負責人審批。

11、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執(zhí)行。

12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數(shù)量，盡量節(jié)約費用。

三、各種費用報批程序:各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>，有經(jīng)辦人(驗收人)簽字，基層費用承擔部門負責人同意(證明)，財務部經(jīng)理審核，預算部門負責人審批(20xx元以內)或總經(jīng)理審批(20xx元以上)簽字。

四、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內無須報批，但當費用開支異常時必須向總經(jīng)理匯報。

1、各種應交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅);

2、各月發(fā)放工資;

3、各月應交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等;

4、向金融機構辦理結算業(yè)務時發(fā)生的郵電、手續(xù)費、貸款息。

五、其他需要說明的問題

1、以上各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，經(jīng)營 性收款收據(jù)一律不能報銷入賬。

2、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。

3、各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經(jīng)辦人員應盡可能注明用途。

4、超過現(xiàn)金結算限額(1000元)的費用，應通過銀行結算，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請，財務部經(jīng)理同意后方可支付，對數(shù)額較大應提請總經(jīng)理審批。

5、對各種報銷單據(jù)，財務部必須進行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務應要求更換。無法更換的，財務可拒絕報銷。

6、自制報銷單據(jù)，由財務部統(tǒng)一設計格式，做到規(guī)范、整潔。

7、報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經(jīng)手人蓋章，否則不得報銷。

8、當年費用必須當年報銷，如:通訊費、核定的業(yè)務費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外)。

9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務部一份，作為財務收、付款依據(jù)，對無依據(jù)的支付款項，財務部應拒絕支付。

六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。

為了加強公司的財務管理工作，規(guī)范公司財務行為，提高財務管理水平，統(tǒng)一公司的報銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。

一、辦公費

辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務部審批。

⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

⑶行政部購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。

二、差旅費

差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。

⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1)，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

⑶員工差旅費報銷標準。

①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

②出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即:

一類區(qū):特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū)。

③出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

董事長實報實銷

總經(jīng)理30020xx50

部門經(jīng)理20xx50250

一般職員15080200

④出差補助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元補貼。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇七

一、目的：為規(guī)范餐廳管理。

二、適用范圍：各車間/各職能部門。

三、內容說明：

3-1：飯卡辦理及回收：

3-1-1：員工持廠牌人事行政部網(wǎng)管進行現(xiàn)金充值，首次需收空卡押金10元(在離職時退還);

3-1-2：飯卡折損無法使用或丟失，員工需持有效證件到人事行政部網(wǎng)管進行

掛失并進行補辦，需收取空卡費5元/張，消磁無法使用則免費補卡，辦卡處將電腦顯示余額全部轉移到新飯卡內;

3-1-3：沖卡時間：辦公系統(tǒng)上班時間

3-1-4：員工單次沖卡不得少于50元。

3-1-5：對于拾到他人飯卡須主動將卡上交人事行政部或員工本人，盜用他人

飯卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處罰10倍盜刷金額，情節(jié)嚴重的解除勞動合同。 3-1-6：如果因為丟失飯卡，沒有及時掛失補辦，導致飯卡金額損失的，其責任由持卡人自行承擔;

3-1-7：退卡退款辦理：員工離職需持已簽好的離職申請單到人事行政部網(wǎng)管進行退款辦理。

3-2：飯卡使用：

3-2-1：從20xx年9月1日開始,員工每個月補貼300元直接打入員工薪資中，

請病事假扣10元/天，具體參考《補貼管理辦法》;

3-2-2：消費限額：每次不高于20元，每天不高于50元

3-2-3：員工持飯卡依據(jù)自己的口味進行點菜，餐廳不收取現(xiàn)金;

3-2-4：員工使用飯卡在刷卡機上刷卡，餐廳刷卡人員根據(jù)員工打菜價格確認后進行消費金額輸入。

3-2-5：來賓餐為總部辦事人員和來賓等用餐，由人事行政部統(tǒng)一登記后發(fā)放

來賓專用飯卡或飯票進行用餐消費，飯卡使用完成后需交還人事行政部;

3-2-6：保安人員:因保安人員薪資由保安公司發(fā)放，故公司對保安每人每月

充值300元卡進行消費，超過金額部分保安自費到人事行政部進行充值。

3-3：餐廳作業(yè)：

3-3-1：餐廳與供應商簽訂采購合同，根據(jù)員工充值金額狀況進行采購作業(yè)，

制定的各種菜色的價格原則上餐廳不允許盈利;

3-3-2：餐廳提供早，午，晚餐，每日對每種菜色價格進行明顯標示，菜價為

05.元一個梯次，以利刷卡計算便利;

3-3-3：如有停機、轉班等情況致用餐人數(shù)變化較多時，各單位、各部門需將

就餐人數(shù)提前通知餐廳，餐廳人員應按照就餐人數(shù)合理配餐。

3-4：本辦法20xx年9月1日起執(zhí)行。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇八

一、值班人員必須遵照規(guī)定的輪班表擔任值班不得擅自調班或離崗。

二、交班人員應事先做好交班準備工作。

三、接班人員必須提前10分鐘到達變電所，詳細了解變電所運行情況。

四、交接班必須做到“五清三交接”，即：五清：看清、講清、問清、查清、點清。三交接：圖板交接、現(xiàn)場交接、實物交接。

五、在交接班時間內，一般不可辦理工作票的許可或終結手續(xù)和一般倒閘操作。

六、交接班的內容一律以所填寫的交接班記錄和現(xiàn)場交接清楚為準，當遇應交待的事項由交班者負責，凡沒有接清楚的事項，由接班者負責，雙方都未履行交接手續(xù)內容，雙方都應負責。

七、下列情況不得進行交接班。

1、 飲酒后的接班人員。

2、 事故處理或正在進行的重要倒閘操作。

3、 接班人尚未到齊之前。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇九

一、總則

1、各種車輛歸本單位所有，其資產(chǎn)及使用管理由單位機關辦公室統(tǒng)一登記、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調派(定向配置車輛除外)。

2、單位車輛管理部門要本著“為單位服務、為業(yè)務服務”的宗旨，對申請派車的單位(部門)或個人要熱情周到、妥善安排、明確答復、及時派車，若派車確有困難時，應如實說明原因或提出其他變動建議。

3、為保障單位領導隨時開展工作和處理緊急事務，實行專車專用。

4、定向配置車輛相對固定,由用車單位(部門)責任人負責日常管理和調派，但必須按照此規(guī)定執(zhí)行，指定符合車輛駕駛條件的人員駕駛，服從單位領導因需要臨時派遣。

5、單位分管主任負責指導和協(xié)調有關車輛使用和管理的重大問題。

二、用車程序與要求

凡動用單位車輛(除中心領導和特殊情況用車外)，原則上必須先申報、登記，經(jīng)機關辦公室上報主任批準方可出車。必須按“四個保證”和“兩項制度”的要求作出安排。

(一)“四個保證”

1、保證單位緊急公務或特殊情況用車。在本縣范圍內，如果情況(公務)緊急，直接電話告知車輛管理人員即可出車。如果臨時無車，也可以先打出租車，相關費用待事后由機關辦公室核實經(jīng)主任簽批后,到財務科報銷。

2、保證單位領導工作用車。單位領導用車按照有關規(guī)定執(zhí)行，不實行登記制度和派車單制度，確保隨時隨地工作用車。

3、保證市場檢查工作用車。屬本單位統(tǒng)一組織的安全檢查、專項督查和工作會議等工作，由機關辦公室統(tǒng)一安排車輛。其他會議、公差或同時多路出差，原則上乘坐火車、客車或公交車等交通工具。

4、保證單位機關在縣內的公務和事務用車。

屬上述“四個保證”范圍之內的事項一般應當派車，在現(xiàn)有車輛不能同時做到“四個保證”時，按照“先急后緩”的原則予以保證，順序如下：緊急公務或特殊情況用車——單位領導工作用車——檢查工作用車——市區(qū)內公務和事務用車。

(二)“兩項制度”

1、用車登記制度(適用于本系統(tǒng)各單位、部門在市內短時用車)。需用車的單位(部門)或個人，應提前告知機關辦公室車輛管理人員，經(jīng)分管主任同意后在《用車登記簿》上進行登記，載明時間、事由和地點然后出車。如果公務或事務較緊急也可以先出車后登記。

2、派車單制度(適用于本系統(tǒng)各單位、部門縣城內用車時間超過一天以上或者超出太和縣轄區(qū)用車)。需用車的單位(部門)或個人，原則上須提前半天填寫派車單，說明事由、出車時間、到達地點等，經(jīng)單位主任審批后，由機關辦公室車輛管理人員憑單派車，無派車單原則上不派車。

三、車輛維修與保養(yǎng)

1、途中維修。外出執(zhí)行任務的車輛發(fā)生故障，需要進行臨時維修時，應事前電話報經(jīng)單位主任同意后方可維修，歸隊后由乘車人證明，機關辦公室驗收后予以認可并補辦相關手續(xù)。

2、在市區(qū)內維修(保養(yǎng))。在市區(qū)內維修(保養(yǎng))應事前填寫報修單，由分管主任審核后報單位主任審批，經(jīng)批準后憑報修單到指定維修點進行維修(保養(yǎng))。送修時，必須有中心兩名人員在場;維修時，駕駛員應盡量在場監(jiān)督維修;維修好后，駕駛員對修理項目及質量在維修結算單上簽字認可。維修經(jīng)費由機關辦公室、財務科憑報修單及原始維修結算單到維修點統(tǒng)一辦理結帳手續(xù)，報經(jīng)有關領導批準后報銷。

3、審批權限。單車一次維修費用可能在200元以下的，由機關辦公室書面報中心分管主任批準;可能在200(含200元)元以上的，由機關辦公室書面報中心分管主任審核后由中心主任批準。所有車輛維修費均有單位主任簽字報銷。各車輛的維修費用單獨登記，每半年張榜公布一次，接受群眾監(jiān)督。

4、車輛確需補充隨車用品(如香水、車用臘、空氣清新劑、坐墊等)時，由駕駛員向單位主任直接提出申請，批準后再去購買。

5、機關車輛保險費、養(yǎng)路費、維修點、洗車點、大宗油料訂購費及有關車輛行駛的手續(xù)，由中心主任按照“貨比三家”原則具體辦理。

6、駕駛員的差旅費、小額外購油料費、停車費、過橋過路費經(jīng)單位主任審核簽字后，每半個月報銷一次。

四、油料購買與供給

1、單位所有車輛采用“一車一卡”和“三對口”方法對油料進行管理，即每輛車建立一個單獨的加油卡，駕駛員憑加油卡加油和結算，不得將加油卡上的汽油(柴油)轉送或轉賣給他人。

2、機關辦公室定期憑《派車單》和《用車登記簿》登記統(tǒng)計，對派車單里程、行駛里程和百公里耗油量“三對口”考核，每月匯總一次并張榜公布，接受群眾監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并請示單位主任作出處理。

3、單位車輛管理人員每月底到供油發(fā)卡網(wǎng)點統(tǒng)計各車耗油情況，測算下月購油量或燃油補助費用，及時辦理購油或燃油補助撥款有關手續(xù)，并合理分撥到各車。

五、司機職責與管理

(一)駕駛員職責

駕駛員應在單位主任的領導下自覺履行以下職責：

1、認真學習黨的有關方針政策，積極參加集體活動，不斷提高自身素質，牢固樹立為單位服務的思想，保證安全行車，熱情服務，愛惜車輛，遵章守紀，爭當文明駕駛員。

2、認真學習并貫徹執(zhí)行單位制定的車輛管理規(guī)定和各項規(guī)章制度與禁酒令，服從管理，聽從安排，積極完成工作任務，嚴禁酒后上崗或駕駛車輛。

3、定期檢查和保養(yǎng)車輛，及時消除安全隱患，自覺遵守道路交通規(guī)則，精心保養(yǎng)車輛，保證車況良好，車容整潔，確保車輛和人身安全。

4、上班時間(不出車時)，應在各自崗位待命，做到隨叫隨到，熱情周到，準點出車，安全行駛，不借故拖延，不私自出車，不將車輛借與他人駕駛。

5、駕駛員的休假原則上按照休假計劃實施，在休假、病(事)假期間，其車輛須交由單位統(tǒng)一管理，根據(jù)工作需要安排使用。

6、認真鉆研駕駛技術，不斷提高駕駛技能，做到文明駕駛，禮貌行車，盡量節(jié)約油料，降低耗費。

7、出車返回后，應檢查車輛狀況，做好再次出車的各項準備工作，晚上必須將車輛進庫或停放在指定位置。

(二)駕駛員的管理

駕駛員的管理采取平時考評與年終測評相結合的方法，由機關辦公室報請主任辦公會議研究組織實施。

平時考評，主要由機關辦公室依據(jù)單位有關管理規(guī)定具體組織實施，并加強對駕駛員的政治思想和作風紀律教育，定期開展安全教育和安全檢查，經(jīng)常組織駕駛員學習交通法規(guī)、專業(yè)技術，及時召開會議傳達有關精神，講評工作情況，增強大家的服務意識、安全意識、節(jié)約意識和組織紀律觀念。

年終測評，每年結合年終工作進行，由單位全體人員采取無記名投票的形式進行。

1、測評項目分為思想道德、駕駛技術、服務態(tài)度、遵紀守法和綜合素質等五個方面內容。

2、測評等次分優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四個檔次，凡綜合素質得60%(含)以上不合格票的駕駛員，定為不合格駕駛員。

3、凡經(jīng)綜合考核(平時考評與年終測評相結合)定為不合格的駕駛員，予以批評教育，不享受駕駛員有關福利與獎勵。

5、連續(xù)兩年綜合考核為不合格的駕駛員調整工作或停駕。

6、連續(xù)兩年綜合考核為不合格的，又不服從組織安排或重新安排崗位后當年度考核仍不合格的駕駛員按停職待崗處理。

7、駕駛員全年發(fā)現(xiàn)三次(含)以上酒后駕駛現(xiàn)象的即為不合格。

8、凡當年有40%以上的駕駛員經(jīng)民主測評定為不合格等次的，單位分管主任在年度述職大會上作出說明;有50%以上的駕駛員定為不合格等次的，單位分管主任在機關大會上作檢查，并不享受單位當年年終相關獎勵。

(三)駕駛員的聘任

1、單位機關根據(jù)工作需要聘任駕駛員，聘期為一年(試用期3個月)。聘任駕駛員原則上依單位在職人員為主，報請單位主任批準。

2、聘任駕駛員要簽訂駕駛員責任書與服務承諾書，由機關辦公室入檔備案。

3、擬聘用的駕駛員必須是男性，熱愛祖國，熱愛社會主義，忠于黨忠于人民，遵紀守法，自愿車輛駕駛工作。身體健康，適應本中心日常用車及應急用車的需要，駕齡在3年以上。

4、聘任的駕駛員應遵守單位和各單位(部門)的有關管理規(guī)定，不折不扣地履行職責，按照本規(guī)定進行獎罰和測評。

六、駕駛員獎勵與處罰

(一)獎勵

1、行車公里獎。每季度結算安全公里獎一次，由機關辦公室統(tǒng)計各車輛行駛安全公里數(shù)和獎勵金額(每公里按0.1元計提)，由辦公室上報，分管主任審核，單位主任審批后實施。

2、車輛安全獎。凡年度內實現(xiàn)安全行車的駕駛員均可獎勵，經(jīng)費從保險公司返還獎勵額中列支(保險公司有返還即獎，無返還時則自動取消該項獎)，年終由機關辦公室提出獎勵意見，報主任辦公會議批準后實施。

3、加班補貼。在崗駕駛員平時加班(含雙休日)每天補助20元;法定節(jié)假日期間，加班工資按值班安排表發(fā)放。確在“五一”、“十一”、春節(jié)三個長假中，出車執(zhí)行市場巡查、督查等任務的按實際天數(shù)(不超過法定假日)計發(fā)補貼。

(二)處罰

1、不履行職責、不遵守紀律、不服從調度、不服從管理、經(jīng)常無故遲到早退或變相消極怠工的;不恪守職業(yè)紀律，散布小道消息，造成不良影響的;亂填亂報發(fā)票或索要物品的。有上述行為之一，一經(jīng)查實，取消當事人當年度各項獎勵，責成如數(shù)退還所報發(fā)票的金額款和索要物品折算的費用款。

2、年度內，一次無正當理由拒不出車的，扣發(fā)1個月的獎金福利，并對應扣減年度獎金和福利;二次無正當理由拒不出車的，扣發(fā)3個月的獎金福利和6個月的行車安全公里獎，并對應扣減年度獎金和福利;三次無正當理由拒不出車的，責令停駕待崗一年，待崗期間只享受國家規(guī)定的基本待遇(基本生活費270元)，不享受任何津貼、獎金和福利。

3、駕駛員公車私用的或未按本規(guī)定出車的，予以誡勉提醒。

4、駕駛員酒后駕駛車輛的，發(fā)現(xiàn)一次扣除當月福利補貼。違反交通規(guī)則被處罰的，責任全部由駕駛員個人承擔。

5、對公共財產(chǎn)造成損失的，按照“有責要賠，無責不賠”的辦法予以處罰。具體如下：

(1)未經(jīng)批準私自出車或將車輛擅自借與他人駕駛造成損失的，費用全部由駕駛員個人承擔。

(2)一次事故造成經(jīng)濟損失的，取消當年的各項獎勵，并按照責任大小，對應賠償系數(shù)，對公共財產(chǎn)損失進行賠償(一次性最高賠償金額不超過20xx元)，凡一次性賠償超過20xx元，責令停駕待崗半年，取消當年的各項獎勵，待崗期間待遇只享受國家規(guī)定的基本待遇(基本生活費270元)。

賠償額(元)=(事故直接經(jīng)濟損失額(元)- 保險公司理賠額(元))×賠償系數(shù)

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十

1、自20xx年3月1日起，有上班或加班的員工到食堂用餐一律免費。

2、公司提供免費用餐的范圍：在下午有上班的員工提供中餐，在晚上有上班的員工提供晚餐。

3、用餐員工必須服從人事行政部和食堂人員統(tǒng)一管理用餐，公司提供餐具，非食堂管理人員，不得擅自將餐具帶離食堂。

4、不到食堂用餐的員工，公司不給予餐費補貼。

5、需到食堂用餐的員工，必須在規(guī)定定餐時間內在定餐機刷卡定餐。沒有刷卡定餐的員工如到食堂用餐，經(jīng)查實每餐扣款10元。

6、凡到食堂用餐的員工，必須在就餐機上刷卡，通過就餐機刷卡后才能用餐，刷卡不通過的，食堂不給予分餐。

7、新員工或未辦理用餐手續(xù)的員工，都必須到人事行政部辦理用餐手續(xù)后,才能到食堂用餐。

8、員工到食堂用餐時，必須按先后順序排隊在就餐機刷卡打菜，每人每次只允許打一份菜，不得代他人刷卡或打菜，違者每次罰款10元。

9、員工沒有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂將沒有預備用餐份額。

10、分廠或工區(qū)人員需要到食堂用餐的，由所屬部門主管在規(guī)定訂餐時間內與人事行政部辦理定餐卡等用餐手續(xù)。

11、員工刷卡定餐后，沒有到食堂用餐，每餐罰款10元，公司將在工資中按定餐次數(shù)扣除相應金額。

12、已刷卡定餐的員工，因公事需要離廠不到食堂用餐的，必須及時通知人事行政部向食堂取消用餐，否則每餐按10元計算。

13、已刷卡定餐的員工，因公司原因通知不用上班或加班的，沒有到食堂用餐的，必須有部門主管證實，員工不需要支付餐費。

14、員工通宵加班，第二天中餐需要用餐的，必須在當晚下班時刷卡定餐，如沒有刷卡定餐的，視為第二天中餐不在食堂用餐。如有特殊情況沒有定餐，必須經(jīng)公司同意，并到人事行政部辦理用餐手續(xù)后，才能到食堂用餐。如辦理手續(xù)后，沒有到食堂用餐的，每餐罰款10元。

15、沒有上班或加班的員工，不能刷卡定餐，如有發(fā)現(xiàn)，每餐按10元計算，并在工資中按用餐次數(shù)扣除相應餐費金額。

16、沒有上班或加班的員工，要到食堂用餐的，必須直接向食堂報餐，并用現(xiàn)金支付給食堂餐標。

17、有上班或加班的員工享有優(yōu)先用餐，沒有上班或加班的員工，必須等食堂先安排有定餐的員工的飯菜后，再安排給沒有定餐的員工，如果食堂沒有剩余的飯菜，沒有定餐的員工自行安排用餐。食堂將不會重新安排飯菜。

18、不能浪費飯菜，不能將吃剩余的飯菜倒在餐臺上，如有發(fā)現(xiàn)，每次罰款10元。

19、不隨地吐痰或亂丟食物等不良道德行為，如有發(fā)現(xiàn)，每次罰款10元。

20、不能有意或無意損壞食堂設施和餐具，如有損壞照價賠償。

21、員工辦理定餐就餐卡時不需收取費用，員工必須自行保管好定餐就餐卡，如有丟失，補卡時收取工本費10元。

22、員工未經(jīng)公司同意，不能將定餐就餐卡轉給他人使用，如私自將定餐就餐卡轉給他人使用的，每次用餐罰款20元，發(fā)生罰款的金額由持卡人負責支付。

23、員工在離職時必須將定餐就餐卡交還給人事行政部，如沒有交還的，將在工資中扣除費用金額10元。

24、員工未到就餐時間提前到食堂用餐的，視為早退取消全勤獎，并處罰每次10元。

三、辦理員工用餐須知

1、辦理用餐手續(xù)負責人：人事行政部 翁文全。

2、用餐地點：公司一樓食堂。

3、定餐時間：

中餐：上午9:30前。

晚餐：下午15:00前。

4、定餐地點：三樓前臺。

5、用餐時間：

中餐 12:00

晚餐 17:30

四、人事行政部將定期進行檢查，如果食堂人員或員工違反以上規(guī)定的，公司將做出處理或處罰。

五、本規(guī)定于20xx年3月1日實施，20xx年2月15日修訂。

美星服飾有限公司 人事行政部

20xx年11月10日

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十一

1.0目的

保證警用器械的功能完好及正常使用。

2.0適用范圍

適用于物管公司各管理處保安部警用器械的發(fā)放、配置與管理。

3.0職責

3.1當班保安員負責正確使用、妥善保管警用器械。

3.2保安主管負責警用器械的采購、發(fā)放、送檢。

4.0對講機的管理

4.1對講機的使用及保養(yǎng)

4.1.1對講機只供當值保安員使用，嚴禁用作其他用途，特殊情況須經(jīng)保安部主管批準方可使用。

4.1.2對講機嚴格按頻率使用，嚴禁保安員私自亂拆、亂擰或亂調其他頻率.

4.1.3對講機電池要充電6小時以上再使用，但充電的時間不能超過12小時，交班時要用干布擦拭機身，并將音量調到適當(清晰聽到)位置。

4.1.4保安員在交班時應做好對講機交接驗收工作，發(fā)現(xiàn)問題應做好記錄并及時上報主管。

4.1.5使用對講機時，只能將對講機握在手上或卡在腰帶上，禁止手提對講機天線。定期對對講機電池及主機件進行性能檢查，如發(fā)現(xiàn)有正常損壞，必須要交領班并說明損壞的原因，由領班統(tǒng)一拿到工程部維修，嚴禁擅自進行維修。

4.1.6嚴禁將對講機及備用電池隨意亂放,對講機不得借予外人使用。

4.1.7嚴禁淋濕對講機及使對講機受較大的震動。

4.2對講機的對話要求

4.2.1持對講機呼叫對方前，首先報出自己的崗位(位置)。例如：甲方呼叫乙方：

甲："甲呼叫乙，收到請回答。"

乙："乙收到，請講。"

甲："謝謝。"

乙:"應該的。"

4.2.2使用對講機敘說或匯報時，要簡明扼要，嚴禁長時間占用對講機講話。

4.2.3使用對講機通話時，必須使用文明用語，嚴禁使用不文明語言。

4.2.4在他人使用對講機時，禁止插入搶用，緊急報警時除外。

4.2.5在緊急報警時須保持冷靜、敘說清楚以便及時作出處理。

5.0警棍使用的管理

5.1警棍的佩帶

5.1.1警棍是保安人員執(zhí)行公務時佩帶的自衛(wèi)防暴器械，保安員應嚴格保管和使用，不得將警棍轉借他人。

5.1.2當值保安員應將警棍掛在腰帶后側,不得在崗位上隨便玩�；驌]舞警棍.

5.1.3當值保安員要妥善保管所佩帶的警棍，如有遺失或損壞，要照價賠償。

5.2警棍的使用

5.2.1處理一般問題時，不得手持警棍或用警棍指著客人講話。

5.2.2非緊急情況或人身安全受威脅的情況下，保安員不得以任何借口或理由使用警棍攻擊他人。

5.2.3交接班時要檢查清楚后再交接，接收人發(fā)現(xiàn)警棍被損壞而不報告，應負責賠償.

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十二

為了建設內涵豐富、特色鮮明的校園文化，為適應課程改革的要求，全面提高教師理論素質，特制訂本制度。

一、大力開展“全員讀書活動”，營造書香校園。

二、全體教師不僅要深入學習教育理論，先進的教育教學經(jīng)驗，科學有效的教育教學方式、方法，還要結合教育教學工作，進一步閱讀學習專業(yè)知識書籍，提高專業(yè)水平。全體教師要積極參加學校組織的理論學習活動，并及時撰寫閱讀心得和讀后感，學校以此作為教師業(yè)務考核的重要指標。

三、每位教師每天自由讀書學習不低于1課時的時間。

四、對上級下發(fā)的學習資料組織教師認真學習。除此之外，學校積極征訂教育報刊，雜志，定期購買相應的理論書籍。

五、讀書要和教學、教研有機結合起來。提倡發(fā)現(xiàn)式讀書，即在讀學習中要做到舉一反三，融會貫通。在閱讀的基礎上結合對自己教育教學工作的感悟與反思，形成自己的教育思想和方法，每位教師都要堅持寫讀書筆記和讀書心得，寫教育日記、教學札記、教學故事等。教齡不滿三年的教師每月2篇以上，教齡三年以上的教師每月1篇以上。

六、每周五下午為教師集中讀書時間，通過讀書報告會、研究會、經(jīng)驗交流會、讀書演講比賽等形式引導教師交流讀書經(jīng)驗、體會，促進讀書學習活動不斷深入持續(xù)的發(fā)展。

七、 每月的教學常規(guī)檢查，都要檢查教師的讀書情況，量化打分，作為教師年終考核重要指標之一。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十三

為了進一步加強我院病歷管理工作，根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)療機構病歷管理規(guī)定》的有關條款，對患者獲得有關病歷資料的范圍、復印資料的程序作出如下規(guī)定：

一、下列人員和機構如有需要可申請復印或復制病歷資料：

1、患者本人或其代理人;

2、死亡患者近親屬或其代理人;

3、保險機構。

二、除涉及對患者實施醫(yī)療活動的醫(yī)務人員及醫(yī)療質量監(jiān)控人員外，其他任何機構和個人不得擅自查閱該患者的病歷。

三、患者出院三天后可以到病案室申請復印病歷�；颊咦≡浩陂g，一般不予復印病歷。如有特殊情況，如法醫(yī)鑒定(患者或其代理人須持法醫(yī)鑒定介紹信)等須經(jīng)科主任及主管醫(yī)師同意、外地患者出院當天需復印病歷者經(jīng)主管醫(yī)師同意并完成病歷后，由病區(qū)工作人員(或指定專人)攜帶病歷同申請人一起到病案室辦理手續(xù)、復印病歷。

四、病歷資料復印應到病案室在申請人在場的情況下進行復印或復制，經(jīng)核對無誤后，加蓋病歷復印專用章。

五、申請復印病歷，申請人除提供出院證外還需按照下列要求提供有關證明資料：

1、申請人為患者本人的，應當提供有效身份證明。

2、申請人為患者代理人的，應當提供患者及其代理人的有效身份證明、申請人與患者代理關系的法定證明材料。

3、申請人為死亡患者近親屬的，應當提供患者死亡證明及其近親屬的有效身份證明;申請人是死亡患者近親屬代理人的還需提供申請人與死亡患者近親屬代理關系的法定證明材料。

4、申請人為保險機構的，應當提供保險合同復印件、承辦人員的有效身份證明，患者本人或者其代理人同意的法定證明材料;患者死亡的，應當提供保險合同復印件，承辦人員的有效身份證明，死亡患者近親屬或者代理人同意的法定證明材料。法律另有規(guī)定的除外。

5、公安司法機關因辦理案件，需要查閱、復印或者復制病歷資料的，應按取證程序報醫(yī)務科批準。

六、醫(yī)院可以為申請人復印或者復制的病歷資料包括：門(急)診病歷和住院病歷中的住院志(即入院記錄)、體溫單、醫(yī)囑單、化驗單(檢驗報告)、醫(yī)學影像檢查資料、特殊檢查(治療)同意書、手術同意書、手術及麻醉記錄單、病理報告、護理記錄、出院記錄、出院證明。病程記錄及其他文書不得復印。

七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十四

一、目的

為進一步加強垃圾清運管理，防止拋撒污染，控制二次污染，建立環(huán)境衛(wèi)生管理長效機制，維護西大溝鎮(zhèn)(場)環(huán)境衛(wèi)生，根據(jù)實際情況，制定本管理制度。

二、適用范圍

西大溝鎮(zhèn)(場)各單位、各村隊，各外委單位、臨時檢修單位。

三、職責

1、西大溝鎮(zhèn)人民政府對生活垃圾和工業(yè)垃圾的清運進行監(jiān)督。

2、民政辦負責對道路兩側亂堆、亂放垃圾的確認。

四、垃圾清運程序

1、工業(yè)垃圾池容積率達到80%，必須立即當天清運完畢。

2、生活垃圾容積率達到50%，必須當天清運完畢。

(四)質量標準

1、垃圾按指定地點裝載。

2、裝載適量，覆蓋嚴密，不撒漏、飛揚。

3、裝載車輛按規(guī)定的時間、路線行駛。

4、車走場清，垃圾容器周圍2米凈，垃圾容器外體凈。

5、道路上、道路兩側撒落垃圾在最后一車垃圾清運出必須清掃干凈。

(六)監(jiān)督管理

1、西大溝鎮(zhèn)辦公室不定期對工業(yè)和生活垃圾的清運情況進行抽查，并將現(xiàn)場存在的問題及時通知責任單位或站所予以整改。

五、考核

1、將工業(yè)垃圾倒入生活垃圾池內，一次處罰500元。

2、未按要求將工業(yè)或生活垃圾指定存放，一次處罰500元。

3、隨意傾倒、堆放垃圾，一次處罰500元。

4、未按要求清運，一次處罰1000元。

5、清運垃圾車輛或傾倒垃圾車輛沿途拋撒、遺漏的垃圾未清理干凈，一次處罰1000元。

6、對檢舉、揭發(fā)亂扔亂倒垃圾的單位和個人予以表彰，并給予200-500元獎勵。

六、附則

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十五

一、服務對象

轄區(qū)內居民。

二、服務內容

(一)食品安全信息報告

發(fā)現(xiàn)或懷疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等對人體健康造成危害或可能造成危害的線索和事件，及時報告衛(wèi)生監(jiān)督機構并協(xié)助調查。

(二)職業(yè)衛(wèi)生咨詢指導

在醫(yī)療服務過程中，發(fā)現(xiàn)從事接觸或可能接觸職業(yè)危害因素的服務對象，并對其開展針對性的職業(yè)病防治咨詢、指導，對發(fā)現(xiàn)的可疑職業(yè)病患者向職業(yè)病診斷機構報告。

(三)飲用水衛(wèi)生安全巡查

協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督機構對農(nóng)村集中式供水、城市二次供水和學校供水進行巡查，協(xié)助開展飲用水水質抽檢服務，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告;協(xié)助有關專業(yè)機構對供水單位從業(yè)人員開展業(yè)務培訓。

(四)學校衛(wèi)生服務

協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督機構定期對學校傳染病防控開展巡訪，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時報告;指導學校設立衛(wèi)生宣傳欄，協(xié)助開展學生健康教育。協(xié)助有關專業(yè)機構對校醫(yī)(保健教師)開展業(yè)務培訓。

(五)非法行醫(yī)和非法采供血信息報告

定期對轄區(qū)內非法行醫(yī)、非法采供血開展巡訪，發(fā)現(xiàn)相關信息及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構報告。

三、服務流程

四、服務要求

(一)縣(區(qū))級衛(wèi)生行政部門要建立健全各項協(xié)管工作制度和管理規(guī)定，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作創(chuàng)造良好的條件。

(二)縣(區(qū))衛(wèi)生監(jiān)督機構要采用在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)設派出機構或派出人員等多種方式，加強對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管的指導、培訓并參與考核評估。

(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心要建立健全衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務有關工作制度，配備專(兼)人員負責衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務工作，明確責任分工。有條件的地區(qū)可以實行零報告制度。

(四)要按照國家法律、法規(guī)及有關管理規(guī)范的要求提供衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務，及時做好相關工作記錄，記錄內容應齊全完整、真實準確、書寫規(guī)范。

五、考核指標

(一)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報告率=報告的事件或線索次數(shù)/發(fā)現(xiàn)的事件或線索次數(shù)×100%。

注：報告事件或線索包括食品安全、飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血。

(二)協(xié)助開展的飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血實地巡查次數(shù)。

六、附件

1.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息登記報告表

2.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查登記表

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十六

1、值班人員須做好值班室及周邊的衛(wèi)生保潔工作，為值班營造一個衛(wèi)生、整潔的環(huán)境。

2、值班人員值班地點門衛(wèi)、辦公樓，值班范圍辦公大樓、公司重點部位、廠房及公司內部區(qū)域，值班人員必須監(jiān)守崗位，按時接班。保證夜間保衛(wèi)實施12小時值班，不得擅離職守，如有事請假必須經(jīng)總經(jīng)理的批準。

3、值班人員在公司下班后，要認真檢查公司內部各項安全措施，對技術防范設施設防，發(fā)現(xiàn)防范漏洞和安全措施不落實的隱患并及時排除。

4、值班人員負責單位內部巡邏、巡查工作，對巡邏人員不盡職責及違反公司相關制度的行為，按規(guī)章制度處理。

5、值班人員負責處理單位內部夜間發(fā)生的案件的處置，公司發(fā)生案件時，要保護好現(xiàn)場，及時報告公安機關，重大案件要及時報告公司領導。

6、遇有重大事項和異常情況，應及時向總經(jīng)理或有關領導報告，并采取相應的措施。

7、值班期間應集中精力，不得從事飲酒、賭博等與值班無關或影響值班的事情。

8、做好值班工作記錄，對值班日記及相關表格的填寫，要做到及時、詳細、準確、字跡工整。

9、做好交接班工作檢查交接班制度，本班未處理的事情，應在交班時向下一班交代清楚。

10、值班人員是公司夜間安全保衛(wèi)與防范工作直接責任人，對單位內部夜間安全保衛(wèi)工作負責。

值班人員要要認真落實值班管理制度，提高警惕，牢固樹立安全意識，增強維護公司財產(chǎn)不受侵害的在責任感，做到人員落實、責任落實、管理落實。 (注：本制度至公布之日起執(zhí)行)

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十七

1.目的： 為進一步加強公司的公文管理，嚴格公文處理程序，提高公文運轉時效，明確公文承辦要求，實施公文管理工作的規(guī)范化、制度化，特制定本制度。

2.適用范圍：

本制度適用于集團總公司、子公司。

3.職責范圍

3.1集團總裁辦

3.1.1總裁辦是公司公文處理的管理部門。

3.1.2負責公文收發(fā)、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀等工作。同時負責指導各部門和各子公司的文件處理工作。

3.1.3負責建立健全公司文件管理制度，負責本制度的制定與修改。負責本制度的實施。

3.2 集團其它各部門、子公司

3.2.1不得以集團名義自行對外正式行文。

3.2.2負責按本制度規(guī)定執(zhí)行

4. 公文處理原則

4.1公文處理原則

4.1.1公文處理包括公文擬制、辦理、管理、立卷歸檔等一系列銜接有序的工作。

4.1.2公文處理應按照行文要求和公文處理規(guī)范進行，做到準確、及時、安全、保密。

5. 公文的種類：

5.1公文的定義

5.1.1公司公文是實施管理、處理公務的具有特定效力和規(guī)范格式的公務文書，是傳達、發(fā)布指示、請示和答復問題，指導和商洽工作、報告情況、交流經(jīng)驗的重要工具。

5.1.2常用的公文種類

常用的公文種類有：決定、決議、意見、通知、通報、報告、請示、規(guī)定、函、會議紀要等。

(一)決定、決議：對重要事項重大行為做出安排，用“決定”;經(jīng)會議討論通過并要求貫徹執(zhí)行的事項，用“決議”。

(二)意見：用于對組織工作重要問題提出見解和處理辦法。 (三)通知：用于傳達上級部門指示，要求下級部門辦理和需要周知和共同執(zhí)行的事項。

(四)通報：用于表彰先進、批評錯誤、傳達重要精神、交流重要情況。

(五)報告、請示：向上級部門匯報工作、反映情況、提出建議用“報告”;向上級部門請示指示、批準用“請示”。

(六)規(guī)定：用于對特定范圍內的工作和事務制定具有約束力的行為規(guī)范。

(七)函：是相互商洽工作、詢問和答復問題，向無隸屬關系的有關主管部門提出請求的公文。

(八)會議紀要：傳達會議議定事項和主要精神，要求全公司共同遵守執(zhí)行。

6. 公文格式和行文規(guī)則

6.1公文格式和行文規(guī)則

6.1.1公文用紙幅面及版面尺寸

(1).公文用紙幅面尺寸

公文用紙采用gb/t 148中規(guī)定的a4型紙，其成品幅面尺寸為：210mm×297mm。

(2).公文頁邊與版心尺寸

公文用紙?zhí)祛^(上白邊)為：37mm±1mm，公文用紙訂口(左白邊)為：28mm±1mm，版心尺寸為：156mm×225mm(不含頁碼)。

6.1.2公文中圖文的顏色

除紅頭文件外，未作特殊說明的公文中圖文的顏色均為黑色。

6.1.3排版規(guī)格與印制裝訂要求

(1).排版規(guī)格

正文用4號宋體字，一般每面排22行，每行排28個字。

(2).制版要求

版面干凈無底灰，字跡清楚無斷劃，尺寸標準，版心不斜，誤差不超過1mm。

(3).印刷要求

單面印刷;頁碼套正，兩面誤差不得超過2mm。黑色油墨應達到色譜所標bl100%，紅色油墨應達到色譜所標y80%，m80%。印品著墨實、均勻;字面不花、不白、無斷劃。

(4).裝訂要求

公文應左側裝訂，不掉頁。包本公文的封面與書芯不脫落，后背平整、不空。兩頁頁碼之間誤差不超過4mm。騎馬訂或平訂的訂位為兩釘釘鋸外訂眼距書芯上下各1/4處，允許誤差±4mm。平訂釘鋸與書脊間的距離為3mm-5mm;無壞釘、漏釘、重釘，釘腳平伏牢固;后背不可散頁明訂。裁切成品尺寸誤差±1mm，四角成90°，無毛茬或缺損。

6.2公文中各要素標識規(guī)則

組成公文的各要素可劃分為眉首、主體、版記三部分。置于公文首頁紅色反線(寬度同版心，即156mm)以上的各要素統(tǒng)稱眉首;置于紅色反線(不含)以下至主題詞(不含)之間的各要素統(tǒng)稱主體;置于主題詞以下的各要素統(tǒng)稱版記。

6.2.1眉首

(1).公文份數(shù)序號

公文份數(shù)序號是將同一文稿印制若干份時每份公文的順序編號。如需標識公文份數(shù)序號，用阿拉伯數(shù)碼頂格標識在版心左上角第1行。

(2).秘密等級和保密期限

密級公文應分別標明“密級”字樣，用3號黑體字，頂格;密級分為abc三個等級。密級程度應由發(fā)文主管單位領導根據(jù)文件內容確定。如需標識和保密期限，用3號黑體字，頂格標識在版心右上角第1行。

(3).緊急程度

如需標識緊急程度，用3號黑體字，頂格標識在版心右上角第1行，兩字之間空1字。

(4).發(fā)文機關標識

由公司全稱或規(guī)范化簡稱后面加“文件”組成，即“湖南九州集團有限公司(文件)”或“九州集團”;對一些特定的公文可做相應的改變，如通知即可寫為“湖南九州集團有限公司(通知)”。發(fā)文機關標識上邊緣至版心上邊緣為25mm。

發(fā)文機關標識推薦使用小標宋體字，用紅色標識。字號由發(fā)文機關以醒目美觀為原則酌定，但最大不能等于或大于22mm×15mm。

(5).發(fā)文字號

發(fā)文字號包括公司、部門字號、年號、順序號。

②如發(fā)文單位為總裁辦，則具體格式為：

發(fā)文字號之下4mm處印一條與版心等寬的紅色反線。

(6).簽發(fā)人

公文需標識簽發(fā)人姓名，平行排列于發(fā)文字號右側。簽發(fā)人用3號仿宋體字，簽發(fā)人后標全角冒號，冒號后用3號楷體字標識簽發(fā)人姓名，特殊情況手簽簽發(fā)人姓名。

如有多個簽發(fā)人，主辦單位簽發(fā)人姓名置于第1行，其他簽發(fā)人姓名從第2行起在主辦單位簽發(fā)人姓名之下按發(fā)文機關順序依次順排，下移紅色反線，應使發(fā)文字號與最后一個簽發(fā)人姓名處在同一行并使紅色反線與之的距離為4mm。

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十八

一、 對晚上加班的規(guī)定：

1、 每周一、三、五晚上加班的規(guī)定不變。

2、 晚上加班由部門主管在每天下午17：30下班前書面提報《加班申請》交部門經(jīng)

理審批后才可，《加班申請》需注明加班原因、加班人員名單、工作內容等。部門主管在每天下午17：30下班前通知當晚需要加班的人員或在部門公告�！都影嗌暾垺酚诘诙�天上午09：30交行政部備查。

3、 凡沒有經(jīng)過書面申請并經(jīng)部門經(jīng)理批準，晚上擅自加班的，不計考勤。

4、 根據(jù)工作需要，凡要求加班而擅自不加班的，按曠工處罰;如安排晚上加班但

因個人特殊原因無法加班的，要事先寫書面《請假條》交部門主管簽批，不允許口頭請假、事后請假，否則按曠工處罰。部門主管要對人員加班監(jiān)督到位。注：按廠規(guī)，曠工1小時處罰2小時工資。

5、 行政部每天要查核前一天晚上加班出勤情況，對加班曠工人員有權責直接作出

處罰。

二、 各部門如因工作需要，要在公休日白天加班的，需提前一天由部門主管書面提

報《加班申請》交部門經(jīng)理審批，《加班申請》需注明加班原因、加班人員名單、工作內容等�！都影嗌暾垺方恍姓�部備查。凡沒有經(jīng)過書面申請并經(jīng)部門經(jīng)理批準而擅自加班的，不計考勤。

三、 因機加、安裝車間另有加班管理制度，本制度不再針對機加、安裝車間。

四、 以上規(guī)定從20xx 年8月起執(zhí)行!

辦公耗材管理規(guī)定細則 辦公室耗材管理制度篇十九

第一章 總則

第一條 目的

1、為公平、公正、科學地評價員工工作績效，完善激勵與約束機制，突出對優(yōu)秀員工的激勵，充分調動員工的工作積極性，有效地促進工作績效改進，合理配置人力資源;

2、創(chuàng)建規(guī)范的考核平臺，進一步規(guī)范、統(tǒng)一、完善工廠考評體系，更好地指引各部門開展考評工作;

第二條 原則

嚴格遵循“公平、公正、公開、科學”的原則，真實地反映被考核人員的實際情況，避免因個人和其他主觀因素影響績效考核的結果。

第三條 適用范圍

本辦法適用于本部工廠各科室人員及各分廠、車間辦公室人員。

第二章 考核體系

第四條 考核內容

1、工作業(yè)績(占80%)：分專項工作和日常工作兩大項。專項工作是指員工月度工作計劃中的工作內容(包含臨時增加的計劃外工作)，專項工作考核根據(jù)員工月度工作計劃完成的進度和質量進行評價。日常工作是指每月例行的工作，日常工作的考核根據(jù)日常工作完成的質量、進度及相關指標達成情況進行考核(如考核采購員的及時供貨率、考核質量主管的質量指標達成情況等)。由于各部門、各崗位工作性質的差異，專項工作和日常工作考核所占的比重由各部門自行調節(jié)，但比例一旦確定后應在半年內保持比例的穩(wěn)定性。

2、工作能力和態(tài)度考核：考核員工為達到工作目標所需的各項知識、技能

以及員工的敬業(yè)精神、團隊協(xié)作精神、執(zhí)行力和快速反應能力等，各分項的考核權重由各部門自行制訂;

第五條 考核方式

采用逐項打分、三級考核的方式，先由員工自主考核，后由直接主管評分，最后由部門主管考核，員工自主考核作為參考，以部門主管考核評分作為最終考核結果。

第六條 考核細則

由于各部門工作性質與工作內容存在差異性，工廠不制定統(tǒng)一的考核細則，只規(guī)范考核的主要內容及各部分內容所占的比重，考核細則由各部門自行制定，報管理部會審后執(zhí)行。

第七條 考核周期

每月考核一次。各部門于每月3日前將考核結果報管理部。

第八條 考核流程

下發(fā)考核表——員工自主考核——直接主管考核、簽名——部門主管考核、簽名——員工簽名確認。

第九條 考核檔案管理

各部門考核結果由本部門自行存檔，并將副本上報管理部，由管理部將考核結果匯總、分析后存檔�？己藱n案的保存期為兩年。

第三章 考核結果的應用

第十條 考核結果等級分布

1、考核結果分為a、b、c三個等級。

2、為表揚先進，激勵后進，考核結果應拉開一定的檔次，各部門的考核

結果a：b：c的比例應控制在2：7：1范圍內，建議在計算各級別人數(shù)時采取四舍五入的方法。

3、為提高員工績效考核的透明度，要求各部門于每月10日前在部門內部

公布考核結果。

第十一條 績效提升

1、員工應根據(jù)自身考核情況，發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，提出績效改進計劃，并采取培訓或自主學習的方式，努力提高自身素質，提升工作績效。

2、對考核成績?yōu)閏者，須填寫《員工績效改進計劃表》(附表三)制定書面改進計劃。《員工績效改進計劃表》由所在部門保留，必要時管理部抽查。 第十二條 未位淘汰

員工績效考核的評定結果將作為員工晉升或崗位輪換的重要參考依據(jù)，連續(xù)兩個月考核結果為c或半年內3次c的員工將被淘汰。

第十三條 員工績效工資

某員工績效工資=部門績效工資總額*分配比例

分配比例=(mi* pi)/∑(mi* pi)

mi=某員工績效工資標準額度(基本工資的20%)

pi=考核結果對應分值

第十四條 提薪與升職

1—12月考核結果有六次以上(含六次)為a，且一年中未出現(xiàn)過c者，

工資提升一級，9次以上(含9次)為a，且一年中未出現(xiàn)過c者，則工資提升二級。另外，考核結果作為員工升職的重要參考依據(jù)，一年內月度績效考核出現(xiàn)過兩次c者，本年度內不能晉升。

第四章 考核面談

第十五條 考核面談必須及時進行，并貫穿于考核的全過程。通過面談達到讓被考核者了解自身工作的優(yōu)、缺點，并對下一階段工作的期望達成一致意見; 第十六條 考核面談主要由直接主管進行。直接主管每月必須所有屬下員工進行面談;部門主管必須每月與a及c級員工面談。

第十七條 部門主管應指導績效考核結果為c的員工編制績效改進計劃，并監(jiān)督執(zhí)行;

第五章 考核申訴

第十八條 如員工對考核結果有異議，可向直接主管提出，若不能達成共識，可向部門主管提出，部門主管應從公平、公正、科學的角度，在三天內給予合理的答復。

第十九條 若員工對部門主管的答復仍有異議，則可向管理部提出申訴，管理部在詳細了解情況的基礎上，一周內給予答復。

第六章 附則

第二十條 考核結果上報和公布的及時性、比例分布的合理性、考核檔案管理及面談等將列入基礎管理對所在部門進行考核，每出現(xiàn)一項不符合扣基礎管理考核分5分，對有時間要求的項目每延期1天扣5分。

第二十一條 本辦法由本部工廠管理部負責制訂、解釋及修訂;

第二十二條 本辦法自三月一日起開始實施。