倉庫保管員崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)
倉庫保管員崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)
1 主題內(nèi)容
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定倉庫保管員的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系、職責(zé)范圍、工作要求、工作權(quán)限及考核。
2 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系
受機動部處長領(lǐng)導(dǎo)。
3 職責(zé)范圍與工作要求。
3.1 嚴(yán)格執(zhí)行物資管理的各項規(guī)章制度。
3.1.1 物資到庫三日內(nèi),保管員應(yīng)與采購員、驗收員進行驗收,驗收合格方可入庫。
3.1.2 物資的入庫應(yīng)按照入庫單(票)注明的名稱規(guī)格型號,認(rèn)真核對,及時上架入位、登卡、記帳,露天存放的物資應(yīng)及時做好標(biāo)簽、標(biāo)記,鋼材應(yīng)用油漆分別做好標(biāo)記。
3.1.3 物資出庫憑領(lǐng)料單(銷售單、調(diào)撥單)發(fā)料,認(rèn)真執(zhí)行發(fā)料審核制度,發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全,數(shù)量不符,單據(jù)涂改等現(xiàn)象時可拒絕發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)(簽字)方可出庫,發(fā)料時如發(fā)生矛盾,應(yīng)做耐心細(xì)致的解釋工作,嚴(yán)禁私自拿用或送人。
3.1.4 當(dāng)日收發(fā)單據(jù)(收發(fā)完畢)當(dāng)天記帳,做到日清月結(jié),帳目清楚。
3.1.5 保持物資循環(huán)運行,實行先進庫先用的合理庫存制度,執(zhí)行日清月結(jié)終盤點制度,確保帳、卡、物、資金相符。
3.1.6 做好各項統(tǒng)計工作。
3.1.7 對物資的收、發(fā)、存帳冊、單據(jù)、清單、驗收記錄等原始資料(合格證、質(zhì)保書)要保管好。
3.1.8 對庫內(nèi)物資應(yīng)每個工作日檢查一次,清掃灰塵,除銹上油,進行保養(yǎng);防潮物資定期翻曬,保持庫容整潔衛(wèi)生,貨物擺放要整齊。
3.1.9 易燃、易爆、有毒的物品,按“倉庫防火管理制度”進行管理。
3.1.10上班時開庫啟窗檢查物資狀況(露天查看現(xiàn)場),發(fā)現(xiàn)異狀立即報告領(lǐng)導(dǎo),下班前關(guān)好門窗加鎖做好防范工作。
3.1.11堅守崗位,不做與工作無關(guān)的事,保持室內(nèi)地面貨架的清潔以及衛(wèi)生包干區(qū)無雜草和垃圾。
3.2 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
4 工作權(quán)限
4.1 有權(quán)按照物資接貨、驗收、入庫、保管、維護保養(yǎng)、安全防火、出庫等各項管理制度和原則進行工作。
5 檢查與考核
5.1 本標(biāo)準(zhǔn)由倉庫主任按月檢查考核。
5.2 檢查考核結(jié)果的獎罰按公司經(jīng)濟責(zé)任制有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
倉庫管-理-員崗位職責(zé)
一、按規(guī)定做好物資設(shè)備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作,做到帳帳相符。
二、隨時掌握庫存狀態(tài),保證物料及時供應(yīng),充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
三、定期對庫房進行清理,保持庫房的整齊美觀,使物料分類排列,存放整齊,數(shù)量準(zhǔn)確。
四、熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號及性能,填寫分明。
五、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設(shè)施,及時堵塞漏洞。
六、制表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需簽認(rèn); 出庫有憑據(jù); 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設(shè)計幾種表格; 建立相應(yīng)制度.
如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域 (或庫位), 每個區(qū)域建一本帳 (用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼).每種配件必有單獨帳頁.
入庫:
倉庫管理程序
1.上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門,窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查,發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
2.每天下班前對各庫區(qū)的門,窗等進行檢查,確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
3.每天打開一次各庫區(qū)的門,窗一小時,讓空氣對流,更換庫內(nèi)空氣。
4.每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施,發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。
5.合理安排庫內(nèi)堆位,預(yù)留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥,也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。
8.倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應(yīng)完全一致。
9.貨物出入倉時,倉管員應(yīng)依據(jù),進倉單、領(lǐng)料單核準(zhǔn)出入物品的名稱、型號、數(shù)量,準(zhǔn)確地收發(fā)貨,收發(fā)完畢后,應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。
10.入庫物料嚴(yán)格把好驗收關(guān),做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄,發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不良物料拒收入庫,所有材料先進先發(fā),后進后發(fā),以防保管期過長變質(zhì)。
11.所有易碎器材,必須輕拿輕放,入庫上架時排列在明顯位置,以防壓、撞、打。
12.要按規(guī)定尺寸,保持庫內(nèi)合理干濕度,發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定,即時開門開窗通風(fēng),保證物資完整,不易變質(zhì)。
13.所有怕潮物品應(yīng)及時入庫上架(如辦公紙類)。料庫、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。
14.根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求,結(jié)合實際采取相應(yīng)的措施。
15.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入,倉管員要按要求填寫各類單據(jù),特別是放行條,無放行條的堅決不準(zhǔn)帶貨物出倉庫。
16.收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門,不允許延誤甚至遺失。
17.倉管員保管的單據(jù),帳本應(yīng)妥為保管,平時應(yīng)上鎖,節(jié)假日加封條。
18.按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。
19.所有出入庫物料的單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能入倉及發(fā)放。
20.完成上級的臨時工作安排。
倉庫管-理-員崗位職責(zé)
1. 嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù),物料或成品進倉時,倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單
一致,物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。
2. 入庫的物料和成品應(yīng)分堆放整齊,杜絕不安全因素; 并設(shè)物料卡,標(biāo)識清楚。
3 .存貨入庫后應(yīng)及時入賬,準(zhǔn)確登記。
4 .領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單,若需配套領(lǐng)料時,應(yīng)配套領(lǐng)用;倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)
料單和先進先出的原則發(fā)料。
5. 成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨,手續(xù)不全不與發(fā)貨;如遇特殊情況,則須獲得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后
方可發(fā)貨,事后應(yīng)補方可發(fā)貨。
6 .車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時登記有關(guān)賬卡。
7. 倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié),憑單下賬,不跨月記賬,按時上交報表,做到賬、物、卡一
致。
8. 為使倉庫存貨賬實相符,必須做好日常盤點和月末盤點工作。
9. 隨時了解倉庫的儲備情況,有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生,并即
時上報。
10 . 定期上報不合格存貨資料,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。
11. 做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通;定期檢查存貨、防止存
貨變質(zhì)。
12. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。
13. 上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。
14. 倉管人員要按時上下班,遵守公司各項規(guī)章制度,如遇工作忙,要延長工作時間,倉管
人員要無條件服從。
15. 倉管人員要立足本職,堅守崗位,熟練業(yè)務(wù),具備高度責(zé)任感,要樂于聽取他人意見或
批評,服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
16. 倉管人員要妥善保管好原始憑證,賬本以及各類文件,要保守商業(yè)秘密,不得擅自將有
關(guān)文件帶出廠外。
17 .倉管人員如不履行自己的職責(zé),對公司的財產(chǎn)造成損失,公司有權(quán)追究其經(jīng)濟責(zé)任;對
廠情況嚴(yán)重的,應(yīng)追究其法律責(zé)任。
18 . 倉管人員調(diào)動或離職前,首先辦理賬目移交手續(xù),要求逐項核對點收;如有短缺,必須
限期查清,方可移交,移交雙方及上級主管人員必須簽字確認(rèn)。
倉庫保管員崗位職責(zé)
1.目的
為了為完善倉庫管理,減少安全事故,保障庫房安全,確立倉庫保管員職責(zé),制定以下制度。
2.適用范圍
本制度適用于與公司有關(guān)的國-家-安-全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他有關(guān)安全管理的要求。
3.主要依據(jù)
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令第70號、《四川省安全生產(chǎn)條例》(省人大會公告第90條)、《四川省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定》(省政府令第216號)、煙花爆竹作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》(GB50161)。
4.工作職責(zé)
4.1保管員安全職責(zé)
1、倉庫保管員是煙花爆竹出入庫管理制度、煙花爆竹儲存?zhèn)}庫管理制度及相關(guān)制度的責(zé)任人,負(fù)責(zé)做好本職范圍內(nèi)的安全工作,完成年度的安全目標(biāo),確保所管庫房的安全。
2、協(xié)助公司有關(guān)部門編制本崗位的安全規(guī)程及管理制度。
3、在本崗位范圍內(nèi)對裝卸工進行安全操作與安全經(jīng)營知識培訓(xùn),組織練兵活動,定期考核。
4、經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查安全經(jīng)營情況,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時提出措施予以消除。制止違章作業(yè),在緊急情況下對不聽勸阻者,有權(quán)停止其工作,并立即請示上級領(lǐng)導(dǎo)處理。
5、參加有關(guān)事故調(diào)查、分析,查明原因,分清責(zé)任,提出預(yù)防措施,并及時向領(lǐng)導(dǎo)或主管部門報告。
6、記錄產(chǎn)品流量以及庫存,填寫相關(guān)表格。
5.管理要求
1、保管員必須持證上崗,正確佩戴和使用勞動保護用品,嚴(yán)禁穿釘鞋、硬底鞋和化纖衣服在倉庫內(nèi)工作業(yè)。
2、保管員在煙花爆竹產(chǎn)品入庫前均應(yīng)按合同和國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對每一個入庫品種進行抽查驗收。驗收內(nèi)容包括內(nèi)外標(biāo)志、規(guī)格、包裝、外觀、部件、引火線、燃放性能及其他。并做好煙花爆竹產(chǎn)品抽查驗收記錄。
3、對手續(xù)不清、責(zé)任不明、貨單不符合規(guī)定或有疑點及無批準(zhǔn)手續(xù)的,有權(quán)拒絕入庫或出庫。
4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,把好商品出入庫驗收、驗放關(guān),,遵循“及時、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作原則,做到“進倉清、出倉明”,即及時驗收、驗放;準(zhǔn)確,即按進貨單和發(fā)貨單開出的品名、規(guī)格、價格、數(shù)量逐箱驗收、驗放;嚴(yán)謹(jǐn),即嚴(yán)格執(zhí)行倉庫收、發(fā)放工作程序,嚴(yán)格經(jīng)濟手續(xù),謹(jǐn)慎核對進貨單和發(fā)貨單與進出倉貨物無誤后,簽收和發(fā)貨,對出入庫商品承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
5、嚴(yán)禁無票據(jù)、手續(xù)擅自借用、挪用、賒銷庫存商品,如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)賒銷商品或短庫,按貪污論處。
6、嚴(yán)格遵守倉庫安全工作守則,嚴(yán)禁攜帶火種、易燃物品入庫,嚴(yán)禁非工作人員進倉,非本公司提貨人,一律嚴(yán)禁入庫,對入庫商品除認(rèn)真查驗規(guī)格、數(shù)量外,要嚴(yán)密觀察商品有無異常,確保安全入庫。嚴(yán)禁在庫區(qū)10米范圍內(nèi)烤火取暖,燒水做飯,嚴(yán)禁在倉庫院內(nèi)抽煙,嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)亂接電源。
7、要做到勤查庫,加強對庫存商品的儲存、養(yǎng)護責(zé)任。做到“分品種存放,掛卡保管”。要經(jīng)常打掃倉庫內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生,保持庫存商品清潔整齊,發(fā)現(xiàn)有問題商品,壓庫商品要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并提出處理意見。人為造成庫存商品霉?fàn)變質(zhì),承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
8、對出入庫商品在驗收驗放時發(fā)現(xiàn)貨號、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、金額與貨單不符的,要報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)處理,消除錯誤后再行驗收、驗放。貨單數(shù)量與實際入庫數(shù)量不符的,除按實際數(shù)量驗收外,對短少數(shù)量必須明確由貨物承運人承擔(dān)責(zé)任,對貨物破損可能影響銷售的有權(quán)拒絕驗收入庫。
9、在倉庫負(fù)責(zé)人必須堅守崗位,不得擅離職守,特殊情況需要離崗的,須報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離崗。
10、倉庫負(fù)責(zé)人對提貨單據(jù)要認(rèn)真審查,發(fā)現(xiàn)開票品名、規(guī)格、數(shù)量、價格有誤的.,及時報告有獎勵。如果倉庫負(fù)責(zé)人沒有發(fā)現(xiàn)開票失誤的,造成差錯多發(fā)貨物的,倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)30%經(jīng)濟責(zé)任,開票員承擔(dān)70%經(jīng)濟責(zé)任。如倉庫負(fù)責(zé)人沒有發(fā)現(xiàn)假提貨單或篡改的提貨單多發(fā)貨物的,由倉庫負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。
11、倉庫負(fù)責(zé)人要熟悉各種煙花爆竹的物理、化學(xué)性質(zhì),掌握安全儲存知識、技能,合
理利用倉庫,嚴(yán)密監(jiān)控倉庫安全工作動態(tài),發(fā)現(xiàn)隱患,立即排除。非本公司工作人員嚴(yán)禁進入庫區(qū),凡貨物出入倉,一律由倉庫負(fù)責(zé)人指揮本公司工作人員搬運、裝卸。堆放時,要輕拿輕放,確保安全裝卸。
12、在公司盤存時,如發(fā)現(xiàn)倉庫商品短少,由倉庫負(fù)責(zé)人按公司零售價計算以現(xiàn)金抵庫,同時根據(jù)情節(jié)由董事會做出處罰決定,情節(jié)嚴(yán)重的按監(jiān)守自盜論處,追究法律責(zé)任。
13、指揮和監(jiān)督裝卸、搬運工按照煙花爆竹產(chǎn)品危險等級分庫存儲、分類存放、不得混存混放、不得超量儲存,倉庫堆碼應(yīng)該整齊,留有間距:垛距內(nèi)墻不小于0.45米;堆垛之間通道不小于0.7米;產(chǎn)品堆垛高度不得超過2.5米;運輸通道不小于1.5米;
14、指揮和監(jiān)督裝卸、搬運工在裝卸煙花爆竹時必須嚴(yán)格執(zhí)行《煙花爆竹作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》,單件搬運,不準(zhǔn)推、拉、撞、擊、碰、翻滾、倒置、劇烈震動,避免事故發(fā)生。
15、拆箱檢驗煙花爆竹必須搬到倉庫外平臺操作,嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)拆箱檢驗,拆箱作業(yè)不得使用鐵器、倒開箱等。
16、收繳的假冒偽劣產(chǎn)品,應(yīng)專庫存放,按規(guī)定及時銷毀。損壞或需要退還廠家的產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放。
17、進入倉庫必須觸摸靜電設(shè)施5秒方可進入庫內(nèi),進入庫內(nèi)操作人員(或其他人員)不得超過倉庫核定人員。
18、倉庫內(nèi)的溫、濕度每天必須檢測、做好《煙花爆竹庫房溫濕度登記表》,溫度超過攝氏45度、濕度超過攝氏85度時,必須采取措施并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
19、每年清明節(jié)前后(每年的3月25日—4月15日),保管員必須將庫房的玻璃窗關(guān)好,并在圍墻外的山坡巡視,預(yù)防附近村民清明上墳燒紙錢祭祀時引發(fā)火災(zāi)。
20、及時檢查倉庫的安全設(shè)施和消防設(shè)施、并做好安全設(shè)施和消防設(shè)施的檢查和維修記錄,更換脫落變色的安全標(biāo)識和安全標(biāo)語,定期檢測防雷、防靜電設(shè)施,保持消防池水量符合安全規(guī)定,定期疏通水溝。
21、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生,無藥、塵、雜物,商品出庫要做到先進先出,如出現(xiàn)過期商品不準(zhǔn)出庫,做好煙花爆竹堆垛掛牌,建立煙花爆竹的實物賬及商品出入庫流向登記,定時盤存核對賬戶。
6獎懲辦法
6.1保管員獎勵:
公司保管員.在執(zhí)行本制度過程中認(rèn)真履職的.經(jīng)本公司安全經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組研究后,酌情獎勵。
6.2保管員懲罰:
1、上班著裝,嚴(yán)禁穿釘鞋,硬底鞋和化纖衣服在倉庫內(nèi)工作,發(fā)現(xiàn)一次扣10元,三次以上離崗學(xué)習(xí)。
2、熟悉各種產(chǎn)品規(guī)格、型號、做到分類存放堆碼有序,不準(zhǔn)將A級B級產(chǎn)品存入
1.3級倉庫。發(fā)現(xiàn)A級B級產(chǎn)品存入1.3級倉庫一次扣50元,三次以上離崗學(xué)習(xí);商品入庫按要求正確堆碼,發(fā)現(xiàn)堆碼傾斜或不按要求堆碼,發(fā)現(xiàn)一次扣10元。
3、嚴(yán)禁“三無”產(chǎn)品和無標(biāo)識、產(chǎn)地、合格證等質(zhì)量有問題的商品入庫。收“三無”產(chǎn)品和無標(biāo)識、無產(chǎn)地、無合格證有問題商品入庫,發(fā)現(xiàn)一次扣20元,三次以上離崗學(xué)習(xí)。
4、倉庫內(nèi)的溫度、濕度每天要作登記,未作登記一次扣5元;溫度超過45℃、濕度超過85℃應(yīng)采取措施,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報,未采取措施發(fā)現(xiàn)一次扣20元,三次以上離崗學(xué)習(xí);
5、倉庫內(nèi)檢驗或拆箱作業(yè)不得用鐵器、倒開箱等。使用鐵器、倒開箱等一次扣10元,三次以上離崗學(xué)習(xí);
6、要求凡進入庫內(nèi)人員必須觸摸靜電設(shè)備5秒,方可進入庫內(nèi),未按要求發(fā)現(xiàn)一次扣5元;進入庫內(nèi)人員不得超過倉庫核定人員,發(fā)現(xiàn)超員一次扣5元,不佩證上崗一次扣5元。
7、監(jiān)督裝卸工在庫內(nèi)作業(yè)時不準(zhǔn)拖、拉、撞、碰、擊、滾動等。發(fā)現(xiàn)違規(guī)作業(yè)不制止一次扣5元,三次以上離崗學(xué)習(xí)。
8、庫區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙,發(fā)現(xiàn)一個煙頭一次扣10元;不準(zhǔn)使用明火,不準(zhǔn)帶手機、打火機等火種源入庫,發(fā)現(xiàn)手機、打火機帶入庫區(qū)一次扣10元:
9、庫內(nèi)及庫區(qū)內(nèi)要保持清潔,不得有雜物、藥、塵、散粒鞭炮等。發(fā)現(xiàn)雜物、散粒鞭炮一次扣10元,三次以上離崗學(xué)習(xí)。
10、及時檢查、更換失效的滅火器,滅火器失效沒有及時更換,發(fā)現(xiàn)一次扣20元;保持消防池水量符合設(shè)計規(guī)定;定期檢測防雷防靜電設(shè)施;更換已脫落、變色的安全標(biāo)識、標(biāo)語,發(fā)現(xiàn)一次扣10元。
11、商品出庫要做到先進先發(fā)的原則,如出現(xiàn)過期商品不準(zhǔn)出庫,且扣30元;過期產(chǎn)品發(fā)給客戶,發(fā)現(xiàn)一次扣20元。
12、收發(fā)貨時按公司要求驗收和發(fā)出煙花爆竹,做好貨物流向登記記錄。對貨物不做登記一次扣5元。
13、每年清明節(jié)前后(每年的3月25日—4月15日)未將庫房的玻璃窗關(guān)閉,發(fā)現(xiàn)一次扣30元;每天未在圍墻外的山坡巡視,發(fā)現(xiàn)一次扣20元。
7.相關(guān)記錄
7.1煙花爆竹庫區(qū)溫濕度記錄表
7.2安全設(shè)施(消防設(shè)施)檢查維護記錄表
7.3煙花爆竹庫區(qū)安全巡視記錄表
7.4煙花爆竹產(chǎn)品入庫抽查驗收記錄表
8.本制度于2012年5月12日修訂。
倉庫保管員崗位職責(zé)
一、 倉庫保管員按照公司規(guī)定收貨、發(fā)貨、盤點結(jié)存物資保管工作。
二、 倉庫保管員按照財務(wù)制度辦理審核入庫、出庫、記賬、核對,票據(jù)傳遞工作。
三、 倉庫保管員按照公司規(guī)定的其它工作。
具體細(xì)則:
倉庫收貨管理:
一)物資驗收入庫的基本準(zhǔn)則
嚴(yán)肅:物資的驗收,關(guān)系公司財產(chǎn)安全。因此,保管人員必須具有高度的責(zé)任心,嚴(yán)格按公司制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù),認(rèn)真進行驗收,并對所驗收物資負(fù)全部責(zé)任;
準(zhǔn)確:對入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量的驗收,必須做到準(zhǔn)確無誤,不得摻入自己的主觀偏見和臆斷。要如實反映物資當(dāng)時的實際情況并真實、準(zhǔn)確地加以記錄;
及時:要按照有關(guān)規(guī)定及時完成驗收工作、提出驗收結(jié)果,以保證物資盡快入庫、及時供應(yīng),并在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。
完整:要按照供應(yīng)部的采購送檢清單(名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、采購報價或估價、產(chǎn)地)驗收,填開完整的收貨清單或產(chǎn)品入庫單。(材料會計和保管員一定要按名稱、規(guī)格建立明細(xì)帳,以便滿足成本核算的需要)
二)辦理不同類別入庫的操作
1) 外購原、輔材料、工具、配件入庫類:
㈠必須符合采購計劃要求(超計劃物資由分管生產(chǎn)副總簽發(fā)補充計劃方能認(rèn)可);
㈡原、輔材料必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格;對檢驗不合格的材料嚴(yán)禁入庫保管、發(fā)給車間使用; ㈢檢驗合格后保管員應(yīng)該依據(jù)供應(yīng)商的送貨清單、發(fā)貨清單、其他來自供應(yīng)商的原始憑證進行入庫物 資的驗收,并檢驗入庫物資的品牌、規(guī)格、型號是否與其一致;如入庫物資外觀上存在問題,應(yīng)積極與質(zhì)檢部門聯(lián)系處理;如數(shù)量出現(xiàn)差異,應(yīng)該以實際入庫數(shù)量為依據(jù),填制入庫憑證,并與供應(yīng)部門聯(lián)系處理。
㈣需過磅確定重量的物資,必須有公司過磅單,實收數(shù)量以公司磅房過磅單為準(zhǔn);在過磅時,倉庫報告人員應(yīng)該在現(xiàn)場予以監(jiān)督、確認(rèn)。對于沃得精機或者鍍鋁廠的物資需要過磅的,倉庫保管員必須隨車押運貨物,以避免在過磅后的返回途中出現(xiàn)作弊行為。復(fù)式計量單位必須嚴(yán)格做好雙重計量,定期更新結(jié)算重量(如產(chǎn)品更新由技術(shù)工藝部核準(zhǔn),由子公司總經(jīng)理或授權(quán)分管副總簽發(fā)),復(fù)核收貨重量發(fā)現(xiàn)變輕時按實際重量結(jié)算(及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報)。尤其銅件、鑄件、鍛件、氣體類。
㈤開具收貨清單時,對于需要填寫的項目如送貨單位、材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、送貨人、收貨人等應(yīng)該――填寫,不得省略,而且需要保證書寫規(guī)范、清楚,以便其他財務(wù)人員或者審計人員確認(rèn)。對于未填寫的收貨清單空白欄,應(yīng)劃豎線加以核銷。對于開票時失誤作廢的收貨清單,應(yīng)該注銷,并且列明注銷人的姓名,該票據(jù)的全部聯(lián)次不得撕下;對于已撕下后發(fā)現(xiàn)有誤的,應(yīng)將該票據(jù)的全部聯(lián)次粘貼在票本上,同時按照上述要求注銷。不得拆本使用收貨清單,收貨清單的填寫要嚴(yán)格使用復(fù)寫紙?zhí)讓?不得涂改。保證發(fā)票本上的所有票據(jù)連號使用。
㈥保管員應(yīng)該妥善保管開具的收貨清單,妥善分類保管需要傳遞給其他崗位會計的相關(guān)單據(jù);對于已經(jīng)結(jié)帳的上個月份入庫單的記賬聯(lián),應(yīng)該裝訂成冊。保管票據(jù)丟失、或被非指定人員代開、虛開由此造成的損失由保管員全額承擔(dān)。收貨清單復(fù)印件原則上一律不得參與財務(wù)結(jié)算,發(fā)現(xiàn)一筆處理一筆。特殊情況子公司供應(yīng)部申請,子公司總經(jīng)理或授權(quán)副總核準(zhǔn)的可以酌情結(jié)算。
2) 外協(xié)加工件入庫類:
㈠ 必須符合生產(chǎn)計劃(或生產(chǎn)副總簽發(fā)的補充計劃);
㈡ 必須經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格;
㈢鑄件、銅件、鍛件重量按定額成本規(guī)定計算(技術(shù)工藝核定結(jié)算重量);
㈣簽收外協(xié)件檢驗入庫單;
㈤集團內(nèi)部加工視同外協(xié)處理;
㈥對于入庫物資的驗收、入庫單的開具和保管、對于需要過磅的物資入庫管理、對于證、物不符時的情況處理參照外購物資的入庫管理。
3) 生產(chǎn)自制件入庫類:
㈠ 必須符合生產(chǎn)計劃(或工藝路線單)的要求;
㈡質(zhì)檢合格
㈢進行外觀檢查(規(guī)格、型號等);清點過數(shù);
㈣根據(jù)實際驗收數(shù)量開具產(chǎn)品(半成品)入庫單;
㈤對于入庫單的開具與保管要求參照上述外購物資入庫管理。
倉庫發(fā)貨管理:
一) 發(fā)貨的基本準(zhǔn)則
㈠ “先進先出”的原則:
無論是生產(chǎn)領(lǐng)用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、還是銷售、發(fā)外協(xié),均要嚴(yán)格做到“先進先出”,先入庫的原材料、半成品、產(chǎn)成品先發(fā)出,避免物資積壓超過保質(zhì)期、或者老化、陳舊、毀損。杜絕保管員為圖省事,將剛?cè)霂斓奈镔Y發(fā)出,積存同類的已保管較長期限的物資,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),財務(wù)部將從重處理。
㈡ “憑證發(fā)貨”的原則:
必須依據(jù)相關(guān)的正式發(fā)貨憑據(jù)(嚴(yán)禁涂改),按照公司財務(wù)制度的規(guī)定進行發(fā)貨,嚴(yán)禁“白條抵庫”,一旦發(fā)現(xiàn),直接解雇。
㈢ “安全、準(zhǔn)確、及時”的原則
出庫安全,在出庫搬運點交注意安全操作,防止物資震壞、摔傷、破損、變形,以保證物資出庫時質(zhì)量完好。
準(zhǔn)確是工作質(zhì)量的一個重要標(biāo)志,按照出庫憑證所列的物資編號、品名、規(guī)格、質(zhì)量、等級、單位、數(shù)量等,準(zhǔn)確無誤的進行點交,做到單貨相符,避免差錯。
發(fā)貨及時是保證公司有效組織生產(chǎn)、銷售的重要條件。發(fā)貨手續(xù)健全的前提下、力求簡便、加快速度及時組織好物資出庫作業(yè)。
二)倉庫發(fā)貨程序
物資出庫 審核出庫憑證 查賬、找貨位 點交、付貨 復(fù)核 出庫
審核出庫憑證:(保管員對領(lǐng)貨人員所持的出庫憑證審核)
①付貨倉庫的名稱是否相符;
②出庫憑證的式樣是否相符;
③出庫憑證的填制、印簽是否齊全;
④物資品名、規(guī)格、圖號、質(zhì)量等級或型號、應(yīng)發(fā)數(shù)量
⑤簽發(fā)日期是否相符,注明隔日作廢票據(jù),須特別關(guān)注。
以上內(nèi)容有一項不符和涂改的,倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨,待原開證部門更正并蓋章或者重新出具領(lǐng)貨憑證后,才可繼續(xù)發(fā)貨。
物資出庫的點交:
保管員將應(yīng)發(fā)物資向用料部門逐項點清交接。
物資出庫復(fù)核:
在出庫過程中反復(fù)核對,以保證出庫物資的數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好、避免差錯。各倉庫可根據(jù)實際情況選擇適用的方法。
個人復(fù)核:由倉庫保管員自己發(fā)貨自己復(fù)核,并對所發(fā)物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任;
相互復(fù)核:又稱“交叉復(fù)核”,即兩名發(fā)貨員對對方所發(fā)物資進行照單復(fù)核,復(fù)核后應(yīng)在對方出庫單上簽名與對方共同承擔(dān)責(zé)任;
專職復(fù)核:由倉庫設(shè)置的專職復(fù)核員進行復(fù)核。
物資出貨的善后工作
入賬:保管人員應(yīng)盡可能在發(fā)貨以后,將相關(guān)票據(jù)、單證分類、傳遞交接、整理后, 及時進行賬務(wù)處理; 整理垛位、貨位:發(fā)剩的物資,及時對垛位進行清理,該并的并、該移的移、盡量騰出貨位,準(zhǔn)備新的物資入庫;
清理包裝材料;對拆裝騰空的包裝材料要及時回收集中,妥善管理,以備回空或再用。
三)辦理不同類別發(fā)貨的操作
⑴生產(chǎn)領(lǐng)用
㈠有定額的原輔材料、半成品憑車間開具的限額領(lǐng)料單、定額領(lǐng)料單(必須經(jīng)車間主任或其指定人員簽字)發(fā)貨。
㈡無定額的原輔材料、半成品;勞保福利品;單件500元以內(nèi)的部件、工、量、刃、模具;費用類外購件;必須憑經(jīng)車間主任簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。
㈢有色金屬、單件500元以上的部件、設(shè)備配件等高價值材料和貴重物品須經(jīng)分管副總或總經(jīng)理簽字后,方可發(fā)貨。
㈣換用工、量、刀具;8MM以上的刃具;設(shè)備配件;電器件必須以舊換新。
㈤所有子公司設(shè)備科維修使用的工、量、器具必須由所在子公司設(shè)備部長簽字認(rèn)可明確歸類所使用車間及維修的具體設(shè)備,直接領(lǐng)用,經(jīng)集團設(shè)備部審核后,財務(wù)部直接進行車間費用考核。否則不得以設(shè)備科名義領(lǐng)用,發(fā)貨。(見2015-11-1總裁設(shè)備維修請示新批文)
⑵非生產(chǎn)領(lǐng)用
㈠所有子公司使用的工、量、器具、電器憑所在維修車間主任簽字并經(jīng)電房負(fù)責(zé)人、計量管理部門負(fù)責(zé)人審簽的領(lǐng)料單,方可領(lǐng)用,否則不得以設(shè)備科名義領(lǐng)用,發(fā)貨;
㈡ 工程安裝用料憑分管副總批準(zhǔn)的領(lǐng)料單發(fā)貨;
㈢ 其它非生產(chǎn)部門領(lǐng)用的,憑由部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。
⑶外協(xié)加工領(lǐng)用
㈠原、輔材料、半成品憑生產(chǎn)部開具的外協(xié)單位領(lǐng)料單發(fā)貨;
㈡設(shè)備配件、工量具、刃具等非零部件用品按對外銷售處理;確需在公司領(lǐng)用的,領(lǐng)料單由生產(chǎn)部長批準(zhǔn); ㈢集團內(nèi)部調(diào)用視同外協(xié)處理
⑷銷售發(fā)貨
㈠原、輔材料、配件、廢料出售憑財務(wù)部開具的發(fā)票倉庫聯(lián)發(fā)貨;
㈡產(chǎn)品發(fā)運憑銷售部(或財務(wù)部)開具的產(chǎn)品銷售出庫單、送貨單發(fā)貨;
㈢現(xiàn)款銷售的產(chǎn)品、半成品憑財務(wù)部開具的發(fā)票倉庫聯(lián)發(fā)貨。
㈣以上票證一律不得涂改。凡是出門憑證數(shù)量的書寫必須是大寫。
嚴(yán)禁不見物品憑出庫單據(jù)辦理入庫手續(xù)(一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理)、嚴(yán)禁不見物品辦理手續(xù)。
生產(chǎn)廠倉庫保管員崗位職責(zé)
在廠長和主管科(室)科長(主任)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉庫物資管理的具體工作,并對未履行職責(zé)承擔(dān)責(zé)任。具體職責(zé):
1、 負(fù)責(zé)出、入庫物資質(zhì)量和數(shù)量的檢驗核準(zhǔn)工作。
2、 負(fù)責(zé)對出、入庫物資按規(guī)定程序和要求當(dāng)即辦理出庫、入庫手續(xù)、不準(zhǔn)對出、入庫物資打“白條”。
3、 負(fù)責(zé)倉庫物資登記、統(tǒng)計工作,做到賬物相符,物卡相符。
4、 按現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)要求,負(fù)責(zé)庫存物資分類、分區(qū)存放,對碼整齊,建立標(biāo)識,便于存取和清點。
5、 負(fù)責(zé)庫存物資防雨、防潮、防腐、防火、防盜工作,對庫存物資因保管不善造成的損失承擔(dān)責(zé)任。
6、 倉庫物資未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,一律不得擅自借出,總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特殊情況需經(jīng)廠長批準(zhǔn)。
7、 負(fù)責(zé)倉庫物資的定期盤點和經(jīng)常性盤點工作,發(fā)現(xiàn)物資盈虧立即向主管領(lǐng)導(dǎo)書面報告。
8、 負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、庫房衛(wèi)生及庫存物資的衛(wèi)生清整工作。
9、 掌握各類物資存儲的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),性能要求和相對應(yīng)的存儲常識,減少庫存物資自然損失和存儲不當(dāng)損失,降低倉儲成本。
10、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作任務(wù)。
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