第1篇：質(zhì)量跟蹤管理制度

第一條 目的


為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。


第二條 范圍


本細(xì)則包括：

1. 質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)；

2. 不合格品的監(jiān)審；

3. 儀器量規(guī)的管理；

4. 制程質(zhì)量管理；

5. 成品質(zhì)量管理；

6. 產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

7. 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

8. 質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；

9. 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。


各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂


第三條 制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的目的

使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。


第四條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

應(yīng)包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置

(八)其它應(yīng)注意的事項


第五條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正

1. 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。


第六條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料(含加工品)或成品的檢驗。


(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應(yīng)檢驗的項目，均列出。


(三)質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。


(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗，亦應(yīng)注明。


(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。


(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置：


1. 屬進(jìn)料(含加工品)者，則依進(jìn)料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。

2. 屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。


不合格品的監(jiān)審辦法


第七條 適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲存空間。


第八條 由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。


第九條 實施要點


(一)發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

(二)監(jiān)審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

1. 是否能維修或必須報廢。

2. 檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。

3. 是否為生產(chǎn)的急需品。

4. 是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。

5. 是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。

(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。

(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。


儀器管理

第十條 儀器校正、維護(hù)計劃


1. 周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、*作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2. 年度校正計劃及維護(hù)計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。


第十一條 校正計劃的實施

1. 為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與校正工作的實施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定科程講授，如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各該單位派人先行講解。

2. 檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照*，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。

3. 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。


第十二條 儀器的維護(hù)與保養(yǎng)

1. 由使用人負(fù)責(zé)實施。

2. 在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

3. 維護(hù)保養(yǎng)周期實施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。

4. 檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異�，F(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。

5. 久不使用的電子儀器，宜定期*電開動。

6. 一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實施時，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)*書，或相當(dāng)?shù)膽{*。

7．特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人*作與負(fù)責(zé)管理，非指定*作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

8. 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者*作正確*，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c*作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

9. 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。


制程質(zhì)量檢驗


第十三條 制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。

(三)進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。


第十四條 制程質(zhì)量檢驗

1. 質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2. 在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗：

3. 質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試。

(1)鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢驗報告。

4. 各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。

5. 質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

6. 各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7. 制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。


第十五條 實施要點

1. 發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。

2. 填寫異常處理單需注意：

(1)非量產(chǎn)者不得填寫。

(2)同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。

(3)詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時措施。

(4)如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。

3. 質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)管理單位無法判定時，則會同有關(guān)單位判定。

4. 責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實施。

5. 質(zhì)量管理單位對改善對策的實施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。


第十六條 制程自主檢查


1. 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。

2. 現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

3. 制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。


成品質(zhì)量管理


第十七條 成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。


第*條 出貨檢驗


每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。


質(zhì)量異常反應(yīng)及處理


第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)


1. 原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

2. 對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。


第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理


1. 在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2. 制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。


產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)


第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)


經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

1. 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2. 批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

3. 客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

4. 客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

5. 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物*或其他差異者。

6. 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。


第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作


1. 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。

2. 確認(rèn)樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn)。


第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

1. 質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2. 客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。


第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤


1. 處理期限

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

2. 質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3. 質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。


質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法


第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的

提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保*產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。


第二十六條

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。


第二十七條 實施要點

(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：

1. 質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2. 質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。

3. 協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。

(二)依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：

1. 廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。

2. 廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。

(三)由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實施，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。

(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù)、日期等。


質(zhì)量異常分析改善


第二*條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析


1. 質(zhì)量管理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“總機(jī)班、料號不良分析日報表“送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

2. 質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。


第二十九條 制程質(zhì)量異常改善


“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。


第三十條 質(zhì)量管理圈活動


為提高全體員工的工作能力，增強(qiáng)員工與群體的合作，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所，促進(jìn)管理活動的水平，實現(xiàn)“目標(biāo)經(jīng)營管理”，公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

第2篇：41產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤管理制度

工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度

第一章 總則

第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點,是企業(yè)發(fā)展的根本.產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與,全過程控制,全面實施.為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理工作,規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為,特制定本制度.

第二條 本制度 適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動關(guān)系的所有勞動者）.適用于公司經(jīng)營活動的全過程.

第三條 公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé),對全體成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的權(quán)力；各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé),對本部門成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé).

第二章 技術(shù)設(shè)計過程的質(zhì)量管理

第四條 在產(chǎn)品設(shè)計中,技術(shù)人員對所設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學(xué)合理,保*產(chǎn)品質(zhì)量可靠,并能滿足用戶的要求,避免給公司造成經(jīng)濟(jì)損失.

第五條 為滿足用戶對改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求,產(chǎn)品設(shè)計人員必須及時補(bǔ)充、修改有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、資料等.避免因補(bǔ)充、修改不及時,影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問題達(dá)不到用戶的要求.

第六條 對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查.對于新產(chǎn)品的試制,設(shè)計技術(shù)人員要跟蹤到車間,負(fù)責(zé)驗*產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠*.驗* 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求,避免因設(shè)計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象.

第七條 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等,發(fā)放要及時.對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設(shè)計問題,設(shè)計技術(shù)人員原則上當(dāng)天要給予答復(fù),提出處理方案,避免因工作不負(fù)責(zé)任,互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生.

第八條 要做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的保密工作,避免因管理不當(dāng),造成泄密.

第三章 供應(yīng)過程的質(zhì)量管理

第九條 供應(yīng)部門采購的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要,又要確保使用功能的可靠*、安全*、耐用*和經(jīng)濟(jì)*.

第十條 原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機(jī)器設(shè)備的采購到入庫必須具備以下手續(xù):1、計劃任務(wù)書；2、采購供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保*書；4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格*和使用說明書；6、進(jìn)貨*；7、入庫檢驗單.

第十一條 相關(guān)倉庫接到入庫物資后,憑檢驗科出具的《入庫檢驗單》和《物資入庫單》

辦理入庫手續(xù),憑《入庫檢驗單》和《物資入庫單》做好《物資入庫帳》并指導(dǎo)外協(xié)人員或公司采購員將入庫物資放到倉庫相應(yīng)的位置,并擺放整齊.

第十二條 倉庫員在新進(jìn)物資入庫后要及時做好標(biāo)示,同時做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作.倉庫的物資要和帳目相符,隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查.

第十三條 采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達(dá)配套廠商,對于有明確材質(zhì)

要求的外購件,如有特殊情況,配套廠要改用材料,物資采購部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料申請.對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品,采購責(zé)任人要負(fù)責(zé)及時退回原供應(yīng)單位.

第十四條 配套件經(jīng)檢驗不合格,但由于生產(chǎn)急需用件,經(jīng)修復(fù)后可以使用的,須向質(zhì)量部提出書面回用申請.由質(zhì)管員填報原不合格項次情況,然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后修復(fù)使用,并通知原供應(yīng)單位降價處理.

第十五條 向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時,必須履行以下程序:1、驗*“領(lǐng)料單”與“派工單”

是否相應(yīng)；2、驗*所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致；3、檢查領(lǐng)料者的取料方

式是否會影響材料的質(zhì)量.

第十六條 對于外協(xié)加工配對件,如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴(yán)格按投放一個批

量保持一個廠商的原則,并要向車間領(lǐng)料員說明,防止混裝造成質(zhì)量問題.如果出現(xiàn)庫存件一個廠商不夠一個批量,必須通知物資采購部和質(zhì)量部.為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯*,外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄,即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑*,保管期三年,以備查*.



第四章 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理

第十七條 生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令,按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計劃,分別送達(dá)生產(chǎn)車間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門.并同時對各相關(guān)部門的工作進(jìn)度、質(zhì)量作跟蹤檢查.

第*條 車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解,給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”.

生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料.

第十九條 生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后,應(yīng)立即做好物料標(biāo)示,放置在指定區(qū)域并擺放整齊,無

標(biāo)示的物料不得使用.領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后,生產(chǎn)人員要仔細(xì)驗對,對施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問的要及時向技術(shù)部門提出.然后按圖施工.

第二十條 生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行加工、裝配,不準(zhǔn)偷工減序,要提倡文明生產(chǎn),

堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為.產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,每完成一個工序,*作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢步驟,防止不合格品生產(chǎn),由于自己漏檢、錯檢,發(fā)生嚴(yán)重失職,造成不合格品,責(zé)任者要賠償材料損失、工時損失和其它間接損失.下道工序應(yīng)對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行必要的檢查,防止不合格品造成新的損失.

第二十一條 生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告,交由質(zhì)檢員進(jìn)行處置.不得對本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進(jìn)行混入、隱藏等.完成“派工單”上注明的工作后,要求質(zhì)檢員檢驗,由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”,無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn).生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算*報酬.

第二十二條 生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋,要積極作出反應(yīng),認(rèn)真進(jìn)行服務(wù)和改進(jìn),不得對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé),推脫、拖延等.要堅決防止重復(fù)質(zhì)量問題的出現(xiàn),對于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題,要堅決杜絕.

第二十三條 生產(chǎn)人員要認(rèn)真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查,不得有歪曲、刁難行為,對于有不同意見,可報告主管部門領(lǐng)導(dǎo)解決.

第二十四條 最后工序的成品經(jīng)檢驗合格,包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品.包裝人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫.成品倉庫員在入庫人員出具成品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫,同時做好“產(chǎn)品入庫帳”.有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品,在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應(yīng)的“成品入庫單”和“成品出庫單”.

第五章 質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理

第二十五條 質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴(yán)肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正的職業(yè)道德,認(rèn)真貫徹執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗程序.

第二十六條 質(zhì)檢人員要管理好計量標(biāo)準(zhǔn)、檔案、資料、臺帳、原始記錄等.總帳不得變更,設(shè)備、儀器要求帳物相符.要保*在用計量設(shè)備、檢測儀器的完好.每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定,出現(xiàn)不合格,要及時提出處理意見.避免因責(zé)任心不夠,出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題.

第二十七條 檢驗工作要做到準(zhǔn)確、及時,工序檢驗隨時檢查,對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品,檢測項目必須全面、嚴(yán)格.避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場.

質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督管理工作,對本轄區(qū)檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時督促*作工做好標(biāo)記和隔離,并做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)到底.

第二*條 質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄,建立檢驗臺帳,和每批次成品的質(zhì)量檔案,保*隨時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)情況資料.

第六章 銷售過程的質(zhì)量管理

第二十九條 銷售部對于銷售計劃,必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求,并將要求以書面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部.不能因要求不明確,出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失.要建立發(fā)貨臺帳,記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期.

第三十條 售后服務(wù)人員對責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、主動,及時搞好售后服務(wù).

售后服務(wù)人員要及時反饋質(zhì)量信息,對于重要的質(zhì)量問題,要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量原因等.不能因反饋信息沒有盡到自己的責(zé)任而影響公司處理質(zhì)量問題,也不能為夸大自己的工作量,弄虛作假,夸大質(zhì)量問題,給公司造成混亂,



第七章 附則

第三十一條 各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負(fù)責(zé),針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細(xì)則.

第三十二條 各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處,應(yīng)及時提出完善或修改意見,由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定.未作出修改、完善決定前,仍應(yīng)按原制度執(zhí)行.

第3篇：質(zhì)量的管理制度

□總則

第一條：目的

為保*本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。

第二條：范圍

本細(xì)則包括：

(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；

(二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

(三)儀器管理；

(四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

(六)客訴處理；

(七)樣品確認(rèn)；

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)

本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

□各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；

(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“*作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

(二)質(zhì)量檢驗規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

(一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理*，酌予修訂。

(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

□儀器管理

第七條：儀器校正、維護(hù)計劃

(一)周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、*作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計劃及維護(hù)計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。

第八條：校正計劃的實施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

第九條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的*作步驟*作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人*作與負(fù)責(zé)管理，非指定*作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者*作正確*，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c*作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。