第1篇：采購助理的崗位職責(zé)

一個采購部門的采購助理崗位，是以協(xié)助采購主管或采購經(jīng)理來完成采購工作，如物品價格的比對，采購合同的驗收等的工作。那么，采購助理的崗位職責(zé)是什么呢？

采購助理崗位職責(zé)

1.收集供應(yīng)商信息及文件資料，建立供應(yīng)商信息庫資源;

2開展各類采購的詢價、比價、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商篩選等前期工作;

3.進(jìn)行合同校對、編修、理順、裝訂和保管工作;

4.做好各項采購工作的記錄、整理和歸檔工作;

5.及時將采購產(chǎn)品目錄錄入系統(tǒng)，并對其進(jìn)行更新和調(diào)整;

6.按照采購人員的意愿向供應(yīng)商發(fā)出訂單;

7.對在途貨物進(jìn)行跟蹤，及時催交貨物;

8.完成上級領(lǐng)導(dǎo)或采購人員交辦的其他任務(wù)。

采購助理任職條件

1.物流、采購、市場營銷相關(guān)*大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

3.熟悉采購流程，熟悉相關(guān)采購物資的品質(zhì)與行情;

4.具備良好的判斷分析能力;

5.具備良好的溝通能力;

6.具備成本控制意識，提出相關(guān)成本控制方案;

7.具備良好的服務(wù)意識以及合作意識;

8.工作認(rèn)真，具有責(zé)任心。

采購助理職業(yè)發(fā)展

采購助理的職業(yè)發(fā)展方向是采購主管，首先需要掌握相關(guān)行業(yè)的采購行情以及供應(yīng)商情況，熟悉采購的工作流程，能與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，具備成本控制能力和商務(wù)談判能力，具備一定的管理能力。

第2篇：超市采購助理崗位職責(zé)

超市的采購助理主要是負(fù)責(zé)采購方面的事情，以下是小編整理的超市采購助理崗位職責(zé)，歡迎參考閱讀！

超市采購助理崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

2.按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標(biāo)，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達(dá)的降低采購購成本的責(zé)任指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進(jìn)物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場(委托)檢驗。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

5.負(fù)責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進(jìn)，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

7.填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

9.完成采購部經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

材料超市采購員崗位職責(zé)

一、在業(yè)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，向經(jīng)理負(fù)責(zé);

二、建立完整的進(jìn)貨渠道，根據(jù)材料超市的具體情況和公司質(zhì)量要求的條件，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡;

三、建立材料供貨合同臺帳，嚴(yán)格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數(shù)量、質(zhì)量要求、賠償和發(fā)生糾紛處理方法;

四、建立清購材料臺帳，根據(jù)項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;

五、及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，反饋給信息員，并隨時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整材料供應(yīng)價格;

六、各種材料采購前必須貨比三家，在保*質(zhì)量的前提下真正做到價廉物美;

七、建立進(jìn)貨臺帳，對每天進(jìn)庫物資必須在驗收合格后進(jìn)行記帳，注明進(jìn)貨廠商家、地址、價格、數(shù)量等;

八、對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經(jīng)理請示匯報;

九、進(jìn)庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠;

十、各種材料在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員必須跟供貨廠商交涉，協(xié)商賠償事宜;

十一、進(jìn)貨單在材料驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)天報銷，最長不得超過三天;

十二、完成經(jīng)理臨時安排的工作任務(wù)。

第3篇：*品采購助理崗位職責(zé)

*品采購員要做好*品的采購工作，以下是小編為您整理的*品采購助理崗位職責(zé)相關(guān)資料，歡迎閱讀！

*品采購助理崗位職責(zé)一

一、負(fù)責(zé)全院中西*品的采購工作，屬招標(biāo)采購品種按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，

二、規(guī)范、協(xié)調(diào)采購政策和行為，把握進(jìn)貨渠道的合法*。保**品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，價格合理。

三、保*臨床用*，對臨時需要或搶救急用的*品要及時解決。

四、了解*品信息及價格，正確執(zhí)行*品價格政策，保**品價格的準(zhǔn)確*。退入庫手續(xù)清楚，單據(jù)齊全。文件、單據(jù)妥善保存。

五、與醫(yī)*公司互通信息，做好剩余*品、缺*、破損*品、效期*品的協(xié)調(diào)工作。

六、負(fù)責(zé)*品信息的維護(hù)，保*其準(zhǔn)確*。維護(hù)計算機及其他設(shè)備，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

七、負(fù)責(zé)*品入庫、出庫、調(diào)價、報損、盤點等中西*庫及制劑的日常業(yè)務(wù)的計算機管理工作。

八、協(xié)助庫管人員管理*品，做到帳物相符。

九、為財務(wù)、審計提供各種報表及其他*品報表工作。完成其他與采購相關(guān)事宜，處理日常辦公事務(wù)。

*品采購助理崗位職責(zé)二

1、*品采購員在*劑科主任的領(lǐng)導(dǎo)下，在*庫負(fù)責(zé)人的具體指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院醫(yī)療所需*品及外用消毒液的采購。

2、嚴(yán)格遵守國家政策、法規(guī)、法令及各項規(guī)章制度,按照有關(guān)規(guī)定做好采購工作。所有采購*品做到100%集中采購、100%招標(biāo)采購。

3、根據(jù)醫(yī)療需要,按主管院長、*劑科分管主任審批后的采購計劃積極組織貨源,按時保質(zhì)量完成采購任務(wù),保*全院的*品供應(yīng)。如有特殊情況和困難應(yīng)及時說明情況并報告領(lǐng)導(dǎo)，

4、危重病人搶救用*應(yīng)及時采購,盡一切努力滿足搶救用*。

5、及時收集市場信息,分析市場動態(tài),對緊缺或短缺的*品做到心中有數(shù),隨時向*庫負(fù)責(zé)人匯報。

6、加強同其他醫(yī)院的聯(lián)系,保*搶救危重病人時互通有無,緊缺*品外調(diào)時必須經(jīng)*庫負(fù)責(zé)人同意,科主任批準(zhǔn)后辦理。

7、嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù),協(xié)助保管員核對實物,確認(rèn)無誤后由保管員簽字,及時將*交會計核算,由會計人員進(jìn)行計算機處理入帳,發(fā)生問題應(yīng)查找原因,及時處理,將處理情況上報主任。

8、克己奉公,廉潔自律,嚴(yán)格按規(guī)定采購,確保*品質(zhì)量。

9、將保管員每禮拜所造計劃分類打出進(jìn)價、扣率及供貨單位,報上級領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

10、庫存以及相關(guān)信息嚴(yán)格保密,禁止泄露給廠家、*商及臨床業(yè)務(wù)人員。

11、*庫采購*品要堅持以國家各級醫(yī)*供應(yīng)部門為進(jìn)貨主渠道,杜絕采購假劣*品,要擇優(yōu)(質(zhì)量好、療效好、價格合理)選購。嚴(yán)禁從個人或無*品經(jīng)營許可*的經(jīng)營單位采購*品。凡新建立的進(jìn)貨渠道必須認(rèn)真查驗“*照”,嚴(yán)格把關(guān)，確保質(zhì)量。

12、所有新*必須經(jīng)院*事管理委員會討論通過或進(jìn)院長、主管院長批示后方可購入。

*品采購助理崗位職責(zé)三

1、根據(jù)*品的使用情況，定期制定*品的本年，本季、月份的采購計劃，交科主任審查，經(jīng)醫(yī)院*事管理委員會研究，院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

2、加強資金的合理流動，計劃采購，計劃用款，避免*品和積壓和浪費。

3、自覺遵守財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，廉潔自律，把好*品質(zhì)量關(guān)，不準(zhǔn)采購“三無”*品，偽劣*品或非*用品，堅持按*品主渠道購進(jìn)*品。

4、對購進(jìn)、調(diào)進(jìn)或退庫*品，由*品采購人員會同*庫管理人員，對品名、規(guī)格、收量、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、有效期限、外觀質(zhì)量、包裝情況、進(jìn)貨價格等逐項驗收核對，并由采購人員在原始單據(jù)上簽字以示負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

5、建立缺*登記薄，對搶救急需*品、采購人員應(yīng)立即組織進(jìn)貨，以保*搶救治療的需要。

6、急診處方、病弱、殘疾人處方優(yōu)先調(diào)配。